--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |OXIGÊNIO CIL. |GASOXI OXIGENIO LTDA - ME |85.405.462/0001-41 | 7,00 |ACETILENO CIL. |GASOXI OXIGENIO LTDA - ME |85.405.462/0001-41 | 1,00 |OXIGÊNIO PPU |GASOXI OXIGENIO LTDA - ME |85.405.462/0001-41 | 1,00 |LEITE LONGA VIDA DESNATADO 1000 ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |ÁGUA MINERAL 500ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 12,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |RESISTOR 10R |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 2,00 |TRANSISTOR BC546 |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 5,00 |CJ 22100 |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 2,00 |MÃO DE OBRA |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |COXIM |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CINTA PLÁSTICA MÉDIA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 8,00 |FLEXÍVEL FREIO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |ABRAÇADEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |COXIM DO CÂMBIO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |BUCHA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 8,00 |LONA DE FREIO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ÓLEO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |REBITE DE LONA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 32,00 |CINTA PLÁSTICA GRANDE |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |KIT ESTABILIZADOR |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |BORRACHA DESCARGA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PASTILHA DE FREIO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |TERMINAL DIREÇÃO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CABO FREIO DE MÃO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |AMORTECEDOR |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |BUCHA BRAÇO OSCILANTE DT. 146TT |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |CILINDRO RODA TRASEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 1/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | M3 | 18,00 | 126,00 | | KG | 90,00 | 90,00 | | M3 | 70,00 | 70,00 | | UN | 1,30 | 2,60 | | UN | 0,80 | 9,60 | | UN | 4,95 | 9,90 | | UN | 5,00 | 10,00 | | UN | 5,00 | 25,00 | | UN | 9,00 | 18,00 | | HR | 97,50 | 97,50 | | UN | 3,51 | 3,51 | | UN | 0,32 | 2,56 | | UN | 11,52 | 23,04 | | UN | 7,71 | 7,71 | | PC. | 42,60 | 42,60 | | UN | 5,92 | 47,36 | | JG | 7,03 | 7,03 | | LT. | 7,07 | 7,07 | | UN | 0,06 | 1,92 | | UN | 0,32 | 0,64 | | UN. | 6,52 | 13,04 | | UN | 2,16 | 2,16 | | JG | 39,47 | 39,47 | | HR | 312,00 | 312,00 | | UN. | 28,28 | 28,28 | | UN | 35,00 | 35,00 | | UN | 129,28 | 258,56 | | UN | 13,58 | 27,16 | | UN | 17,78 | 35,56 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |AMORTECEDOR DIANTEIRO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PLACA REF. 1692157 |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |PLACA REF. 035670T1 |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |ADAPTADOR |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |MÃO DE OBRA |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |PLACA REF. 4B0897 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |PLACA REF 9B3488 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |PARAFUSO |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 22,00 |CALÇO REF 4K3585 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 10,00 |PLACA REF. 1M8869 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |PARAFUSO |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |BUCHA REF. 7K1089 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |PINO REF. 9B2289 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |EIXO |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |COXIM |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |MANCAL |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |DUOCONE REF. 2M2858 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |ANEL |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |BUCHA REF. 7K1084 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |TRAVA REF 5M5000 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |JOGO LONA MB 177 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |ANEL |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |CARCAÇA |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 |MÓDULO IGNIÇÃO |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 |FILTRO |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 |RETENTOR |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 |ANEL |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 2,00 |FILTRO |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 2/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN. | 120,23 | 240,46 | | UN | 545,00 | 545,00 | | UN | 480,00 | 480,00 | | UN. | 375,00 | 375,00 | | HR | 326,00 | 326,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 2,95 | 11,80 | | PC | 9,50 | 19,00 | | UN | 0,90 | 19,80 | | PC | 0,90 | 9,00 | | UN | 71,00 | 142,00 | | UN | 4,50 | 18,00 | | UN | 27,00 | 54,00 | | UN | 1,50 | 6,00 | | PC. | 212,00 | 212,00 | | UN | 5,50 | 22,00 | | PC. | 248,00 | 496,00 | | UN | 18,00 | 36,00 | | PC. | 1,30 | 2,60 | | UN | 51,00 | 102,00 | | PC | 14,00 | 28,00 | | UN. | 112,87 | 225,74 | | PC. | 0,40 | 0,80 | | UN | 28,00 | 28,00 | | UN | 63,00 | 63,00 | | UN | 4,00 | 4,00 | | PC. | 12,00 | 12,00 | | PC. | 15,00 | 30,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |MOLA DA PARTIDA |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 |RETENTOR |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 |JOGO DE JUNTA |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 |ROLAMENTO 6202 |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 2,00 |MÃO DE OBRA |AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA |07.252.617/0001-43 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |PORCA |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |PONTEIRA REF 3302312 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |SILENCIOSO |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |RETENTOR |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |CRUZETA |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |FLANGE REF. 214940 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |ANEL |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |RETENTOR |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 1,00 |RETENTOR |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 1,00 |CALÇO 8X-3364 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 4,00 |ARRUELA |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 16,00 |RETENTOR |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 1,00 |INTERRUPTOR |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 1,00 |FIXADOR 219-2437 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |ARRUELA |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |CHAVE |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 1,00 |PARAFUSO |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 16,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |PROTECAO DE DIRECAO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |JUNTA HOMOCIMÉTRICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |RELE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BICO CÂMARA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |JOGO DE JUNTA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 3/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 8,00 | 8,00 | | PC. | 23,00 | 23,00 | | UN. | 3,60 | 3,60 | | UN | 15,00 | 30,00 | | HR | 45,00 | 45,00 | | UN | 13,00 | 13,00 | | UN | 13,97 | 13,97 | | PC | 31,64 | 31,64 | | UN | 198,07 | 198,07 | | PC. | 17,30 | 17,30 | | UN | 182,50 | 182,50 | | UN | 122,39 | 122,39 | | PC. | 344,53 | 689,06 | | PC. | 41,84 | 41,84 | | PC. | 9,30 | 9,30 | | PC | 106,97 | 427,88 | | JG | 1,46 | 23,36 | | PC. | 386,65 | 386,65 | | UN | 682,97 | 682,97 | | PC | 449,71 | 899,42 | | JG | 232,05 | 464,10 | | UN | 145,23 | 145,23 | | UN | 7,47 | 119,52 | | UN | 4,95 | 9,90 | | PC. | 29,40 | 58,80 | | PC | 173,90 | 173,90 | | UN | 30,00 | 30,00 | | UN | 245,00 | 245,00 | | UN. | 9,10 | 9,10 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |CILINDRO MESTRE EMBREAGEM |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |MAÇANETA DA PORTA CORREDIÇA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |JOGO DE REPAR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PRISIONEIRO DA DESCARGA COMPLETO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |SERVICO DE MECANICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |DOSE DE SEMEM BOVINO BALISTEX |CIDASC |83.807.586/0001-28 | 20,00 |DOSE DE SEMEM BOVINO |CIDASC |83.807.586/0001-28 | 10,00 |DOSE DE SEMEM BOVINO |CIDASC |83.807.586/0001-28 | 40,00 |LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - CAIXA C/ 12 L|LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 1,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BUCHA DE MOLA DE AÇO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 4,00 |TERMINAL DE DIREÇÃO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |BUCHA DO TIRANTE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 4,00 |BUCHA DO ESTABILIZADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 4,00 |TERMINAL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BUCHA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |CORREIA DO ALTERNADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CABO DO ACELERADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BORRACHA DO ROLAMENTO DO CARDÃ |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PORCA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 6,00 |PARAFUSO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |CÂMARA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |RETENTOR CUBO DIANTEIRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |LONA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |EMBUCHAMENTO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CHIME |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |FLEXÍVEL FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PARAFUSO 14 X 80 MM AÇO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 6,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 4/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 188,70 | 188,70 | | PC | 127,00 | 127,00 | | UN. | 42,80 | 42,80 | | UN | 4,20 | 8,40 | | UN | 572,00 | 572,00 | | UN | 5,00 | 100,00 | | UN | 5,00 | 50,00 | | UN | 5,00 | 200,00 | | UN | 14,99 | 14,99 | | UN | 4,95 | 9,90 | | PC | 101,15 | 101,15 | | UN | 38,00 | 152,00 | | UN | 53,00 | 106,00 | | UN | 19,00 | 76,00 | | UN | 12,80 | 51,20 | | UN | 74,20 | 74,20 | | UN | 38,00 | 76,00 | | UN | 47,00 | 47,00 | | UN | 56,60 | 56,60 | | PC | 34,30 | 34,30 | | UN | 2,00 | 12,00 | | UN | 5,80 | 11,60 | | PC | 314,80 | 314,80 | | PC. | 11,40 | 22,80 | | JG | 134,40 | 134,40 | | UN | 148,00 | 148,00 | | UN | 28,50 | 57,00 | | UN | 27,30 | 27,30 | | UN | 6,20 | 37,20 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |AMORTECEDOR DIANTEIRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |BORRACHA DO ESTABILIZADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 4,00 |SERVICO DE MECANICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |OXIGÊNIO PPU |GASOXI OXIGENIO LTDA - ME |85.405.462/0001-41 | 1,00 |CENTÍMETRO COLUNA P/ PUBLICAÇÃO DE ATOS O|JORNAL O NASCENTE UNIVERSITÁRIO PRES|02.909.045/0001-09 | 15.000,00 |PLACA DE REDE PARA INTERNET |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |DRIVE DE CD-ROM 52X |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |ABSORVER HP 3420 GRANDE |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |SUPORTE DA CORREIA HP 3420 |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |CABO |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |MOUSE 2 BOTÕES |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |SWITCH FURUKAWA 8 PORTAS 10/100 |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |FONTE ATX 320 W |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |COMPONENTE ELETRÔNICO |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |CABO |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |ADAPTADOR |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |MOUSE 2 BOTÕES |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |COMPONENTE ELETRÔNICO |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 3,00 |BATERIA |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |TECLADO ABNT BRASIL PS/2 |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |MÃO DE OBRA |REFRIGERACAO PENHINHA LTDA ME |95.820.999/0001-21 | 1,00 |REPARO SUPORTE ESCOVAS |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |AUTOMATICO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |REGULADOR DE VOLTAGEM |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ARRUELA DE FIBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |ARRUELA DE FIBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |LIXA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PINO DE CENTRO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PORCA SEXTAVADA MB 12MM CH 19 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 5/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN. | 136,00 | 272,00 | | UN | 17,00 | 68,00 | | UN | 1.178,00 | 1.178,00 | | M3 | 70,00 | 70,00 | | UN | 0,69 | 10.350,00 | | UN | 39,00 | 39,00 | | UN | 94,00 | 94,00 | | UN | 6,75 | 6,75 | | UN | 7,30 | 7,30 | | M | 24,00 | 24,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | | UN | 289,00 | 289,00 | | UN | 48,00 | 48,00 | | UN | 18,00 | 18,00 | | M | 10,00 | 10,00 | | UN. | 10,00 | 10,00 | | UN | 55,00 | 55,00 | | UN | 25,00 | 75,00 | | UN | 48,00 | 48,00 | | UN | 33,00 | 33,00 | | HR | 300,00 | 300,00 | | PC | 44,80 | 44,80 | | UN | 455,00 | 455,00 | | UN | 51,80 | 51,80 | | UN | 0,81 | 1,62 | | UN | 0,45 | 0,90 | | UN | 0,70 | 0,70 | | UN | 4,86 | 9,72 | | PC | 0,48 | 1,92 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 5/16X5 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |ROTOR |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |COLA DIESEL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ARRUELA DE FIBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |AUTOMATICO AUXILIAR |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CHAVETA MEIA LUA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ANEL DE VEDAÇÃO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |JUNTA COLETOR ESCAPE |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |JUNTA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |TERMINAL BATERIA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PORCA SEXTAVADA MA 10MM CH17 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |CRUZETA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PORTA ESCOVA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CAPA 2 TRAMA 1 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 1/4X11/4 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 8,00 |CRUZETA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MANGUEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MANGUEIRA 1 " COM TERMINAIS |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |BICO ENGRACHADEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ELETRODO 48 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 9/16 CH 7/8 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |MANGUEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 9/16X3 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |CHAVE FIXA 18X19 GED |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ARRUELA LISA VIAT 5/8 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 10,00 |ARRUELA LISA VIAT 1" |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |CHAVE FIXA 30X32 GED |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 1/2 CH 3/4 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 1/2X21/2 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 6/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | PC | 0,94 | 3,76 | | PC. | 60,00 | 60,00 | | UN | 3,02 | 3,02 | | UN | 0,38 | 0,76 | | PC. | 214,25 | 214,25 | | PC | 0,21 | 0,21 | | UN | 0,63 | 0,63 | | UN | 8,40 | 8,40 | | UN | 2,24 | 2,24 | | UN | 3,50 | 3,50 | | PC | 0,33 | 0,66 | | UN | 91,28 | 91,28 | | UN | 7,17 | 7,17 | | PC | 11,50 | 11,50 | | PC | 0,26 | 2,08 | | UN | 57,89 | 57,89 | | UN | 119,88 | 119,88 | | UN | 83,05 | 83,05 | | PC | 5,60 | 5,60 | | UN | 14,70 | 29,40 | | PC | 0,85 | 1,70 | | UN | 235,13 | 235,13 | | PC | 2,38 | 4,76 | | PC | 19,84 | 19,84 | | PC | 0,23 | 2,30 | | KG | 0,13 | 0,52 | | PC | 46,40 | 46,40 | | PC | 0,33 | 1,32 | | PC | 1,28 | 2,56 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |MANGUEIRA 1 " COM TERMINAIS |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |INDUZIDO MOTOR PARTIDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ABRAÇADEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MG 2 TRAMA 5/8 10M3K 3000 PSI |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CAPA 2 TRAMA 5/8 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 3/8X2 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |MACHO FIXO JIC 37 1.1/16X5/8 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CH 9/16 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |TRAVA PARTIDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CH 9/16 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 7,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 5/8 CH 15/16 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 20,00 |GAXETA MANCAL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 3/8X2 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |PORCA SEXTAVADA MA BMM CH 13 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ROTOR |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |JOGO ESCOVA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 3/8X11/4 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 3,00 |PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 8X30 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ROLAMENTO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇO ALTENADOR |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇO SOLDA MIG |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇO DE SOLDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇO MOTOR PARTIDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA ALTENADOR |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MANGUEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA SOLDA EM GERAL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |JUNTA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |FECHADURA DA PORTA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 7/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 181,34 | 181,34 | | UN. | 130,90 | 130,90 | | UN | 3,92 | 3,92 | | PC | 30,36 | 30,36 | | PC | 5,38 | 5,38 | | PC | 0,56 | 2,24 | | PC | 22,82 | 22,82 | | PC | 0,20 | 0,80 | | PC | 1,40 | 1,40 | | PC | 0,20 | 1,40 | | PC | 0,85 | 17,00 | | PC | 23,44 | 23,44 | | PC | 0,56 | 2,24 | | UN | 0,15 | 0,15 | | PC. | 57,00 | 57,00 | | PC. | 25,06 | 25,06 | | PC | 0,42 | 1,26 | | PC | 0,52 | 0,52 | | UN | 32,35 | 32,35 | | UN | 358,00 | 358,00 | | UN | 143,00 | 143,00 | | UN | 70,00 | 70,00 | | HR | 13,00 | 13,00 | | UN | 45,00 | 45,00 | | UN | 70,00 | 70,00 | | UN | 139,39 | 139,39 | | 0 | 50,00 | 50,00 | | UN | 15,30 | 15,30 | | UN. | 153,00 | 153,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |CABECOTE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |VENTOINHA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BATENTE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |CORREIA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CAIXA REDUTOR DO VELOCÍMETRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |ROTOR ALTERNADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CABO DO TACÓGRAFO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PRISIONEIRO DA DESCARGA COMPLETO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |ROLAMENTO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CABO DO ACELERADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |MÃO DE OBRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PALHETAS |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BORRACHA AMORTECEDOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 6,00 |CORREIA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CABECOTE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |MAÇANETA DO VIDRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |JUNTA MOTOR COMPLETO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PASTILHA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CABO FREIO DE MÃO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |REGULADOR DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 4,00 |LONA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |REBITE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 40,00 |PINO CENTRAL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |SERVICO DE MECANICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |VEÍCULOS 0 KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ESCOL|JOACABA AUTO LTDA |84.584.325/0001-59 | 2,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |ÁREA DE TERRAS DE 758M2 |SAMUEL SABINO DA SILVA ME |85.099.927/0001-83 | 1,00 |ÁGUA MINERAL 500ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 12,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 8/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN. | 427,00 | 427,00 | | UN | 65,55 | 65,55 | | UN. | 22,52 | 45,04 | | UN | 18,00 | 18,00 | | PC | 103,50 | 103,50 | | UN | 256,00 | 256,00 | | UN | 50,40 | 50,40 | | UN | 4,20 | 8,40 | | UN | 207,00 | 207,00 | | UN | 22,00 | 22,00 | | HR | 828,00 | 828,00 | | JG | 26,80 | 26,80 | | UN. | 4,00 | 24,00 | | UN | 18,00 | 18,00 | | UN. | 427,00 | 427,00 | | UN | 13,00 | 13,00 | | UN | 26,00 | 26,00 | | JG | 24,00 | 24,00 | | UN | 26,30 | 52,60 | | UN | 5,30 | 21,20 | | JG | 38,50 | 38,50 | | UN | 0,20 | 8,00 | | UN. | 76,00 | 76,00 | | UN | 925,00 | 925,00 | | UN | 45.363,00 | 90.726,00 | | UN | 30,00 | 30,00 | | UN | 70,00 | 70,00 | | M² | 1.190,00 | 1.190,00 | | UN | 0,80 | 9,60 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA |78.991.072/0001-35 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 3/4X7 POL |COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA |82.938.044/0001-21 | 0,06 |PORCA SEXTAVADA NC 3/4 CH 1.1/8 |COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA |82.938.044/0001-21 | 0,06 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |MÃO DE OBRA PINTURA |TECNOESTE PINTURAS |95.767.638/0001-69 | 1,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|DALLASIL FABRICA ESQUADRIAS METALICA|02.402.629/0001-93 | 6,00 |MUDAS DE FLORES |JOICE DOTTA | 486.473.739-87 | 1.800,00 |ASSENTO SANITÁRIO |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 1,00 |FLEXIVEL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |TRAVESSA DO CHASSIS |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |SUPORTE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |ELETRODO 48 |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 3,00 |CHIME |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |EMBUCHAMENTO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PARAFUSO 16 X 100 |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 4,00 |JUMELO DA SUSPENSÃO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CABO DO ACELERADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BOIA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BORRACHA DA PORTA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PARAFUSO 10 X 40 |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 18,00 |BUCHA DO ESTABILIZADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |BUCHA DO TIRANTE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |BUCHA DE MOLA DE AÇO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 12,00 |TRAVA REF. 0L 1026 |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |JOGO DE ESCOVAS ARRANQUE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 9/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 4,95 | 9,90 | | UN | 96,00 | 96,00 | | PC | 600,00 | 36,00 | | PCT | 55,47 | 3,33 | | UN | 10,00 | 20,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 30,00 | 60,00 | | 0 | 450,00 | 450,00 | | UN | 10,50 | 63,00 | | UN. | 0,40 | 720,00 | | UN | 39,80 | 39,80 | | UN | 32,00 | 32,00 | | UN | 277,00 | 277,00 | | UN | 141,00 | 282,00 | | UN | 4,00 | 12,00 | | UN | 28,50 | 57,00 | | UN | 148,00 | 148,00 | | UN | 12,20 | 48,80 | | PC | 75,00 | 75,00 | | UN | 76,80 | 76,80 | | UN | 121,00 | 121,00 | | UN | 83,00 | 83,00 | | UN | 2,50 | 45,00 | | UN | 17,00 | 34,00 | | UN | 19,00 | 38,00 | | UN | 26,70 | 320,40 | | UN | 39,70 | 39,70 | | UN. | 38,20 | 38,20 | | PC | 101,15 | 101,15 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PINO DE CENTRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |ROLAMENTO DO CARDÃ |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |QUINTA MOLA TRASEIRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |TERCEIRA MOLA TRAZEIRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |SEGUNDA MOLA TRASEIRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |PALHETAS |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BUCHA ARANQUE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 3,00 |SERVICO DE MECANICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |ENCADERNAÇÃO |CANTINHO DO XEROX - IRMA CAROLINA KE|03.283.228/0001-24 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA |78.991.072/0001-35 | 1,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA |78.991.072/0001-35 | 1,00 |NITROGÊNIO LIQUIDO |NITROSEMEN - PROD.AGROP.LTDA |85.093.524/0001-27 | 53,00 |CHUVEIRO |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 1,00 |GEOMETRIA |EVERALDO PNEUS LTDA |04.519.916/0001-03 | 1,00 |EMBUCHAMENTO HORIZONTAL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PASTILHA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |REBITE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 40,00 |LONA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |VELAS |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |JUNTA MOTOR COMPLETO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PINO CENTRAL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CABO FREIO DE MÃO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |SERVICO DE MECANICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 10/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 16,00 | 32,00 | | UN. | 143,00 | 143,00 | | PC | 47,00 | 47,00 | | UN | 72,00 | 72,00 | | UN | 175,00 | 350,00 | | JG | 104,72 | 104,72 | | UN | 7,00 | 21,00 | | UN | 2.498,00 | 2.498,00 | | UN | 30,00 | 30,00 | | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 12,00 | 12,00 | | UN | 2,40 | 2,40 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 72,00 | 72,00 | | UN | 96,00 | 96,00 | | LT. | 2,30 | 121,90 | | UN | 26,90 | 26,90 | | UN | 25,00 | 25,00 | | UN. | 108,00 | 108,00 | | JG | 24,00 | 24,00 | | UN | 0,20 | 8,00 | | JG | 38,50 | 38,50 | | JG | 68,32 | 68,32 | | UN | 15,30 | 15,30 | | UN. | 76,00 | 76,00 | | UN | 26,30 | 52,60 | | UN | 1.088,00 | 1.088,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |TROCA DE PNEUS |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMP|82.951.351/0003-04 | 1,00 |REFORMA DE CADEIRAS |ESTOFARIA TAPEÇARIA LAR & KAR LTDA |82.965.898/0001-05 | 13,00 |REFORMA DE CADEIRAS |ESTOFARIA TAPEÇARIA LAR & KAR LTDA |82.965.898/0001-05 | 3,00 |REFORMA DE CADEIRAS |ESTOFARIA TAPEÇARIA LAR & KAR LTDA |82.965.898/0001-05 | 7,00 |CORREIA DENTADA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ROLAMENTO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ADITIVO RADIADOR 1 LITRO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |BOMBA DE AGUA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVICO DE MECANICA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ASSENTO SANITÁRIO |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 1,00 |ASSENTO SANITÁRIO |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 3,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |PREGOS 23 X 60 |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 4,00 |PREGO 25 X 72 |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 12,00 |ARRUELA DE FIBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |BATERIA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |TERMINAL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MANGUEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |BUCHA ARANQUE |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |MANCAL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |JOGO ESCOVA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |REGULADOR DE VOLTAGEM |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA ARRANQUE |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |VALVULA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SINALEIRAS |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |VALVULA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 11/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 7,00 | 14,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 60,00 | 60,00 | | UN | 94,50 | 94,50 | | UN | 30,00 | 390,00 | | UN | 45,00 | 135,00 | | UN | 30,00 | 210,00 | | UN | 51,88 | 51,88 | | UN | 104,89 | 104,89 | | UN | 13,50 | 13,50 | | UN | 164,72 | 164,72 | | UN | 36,00 | 36,00 | | UN | 39,80 | 39,80 | | UN | 13,00 | 39,00 | | UN | 12,00 | 12,00 | | KG | 6,65 | 26,60 | | KG | 6,60 | 79,20 | | UN | 0,81 | 0,81 | | UN | 234,90 | 234,90 | | UN | 12,95 | 12,95 | | UN | 105,56 | 105,56 | | UN | 3,03 | 12,12 | | PC. | 12,64 | 12,64 | | PC. | 16,90 | 16,90 | | UN | 16,84 | 16,84 | | UN | 45,00 | 45,00 | | PC. | 99,40 | 99,40 | | PC. | 16,10 | 16,10 | | PC. | 151,20 | 151,20 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PARAFUSO SEXTAVADO MA RI 6X50 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |REPARO VÁLVULA DESCARGA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ARRUELA LISA VIAT 1" |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 13,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 1/4 CH 7/16 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PORCA SEXTAVADA MA 10MM CH17 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PORCA SEXTAVADA MA 6 MM CH 10 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 5/8X5 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 1/4X11/4 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 10X60 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ANEL DE VEDAÇÃO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 3,00 |PARAFUSO SOBERBO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 5/8 CH 15/16 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |SERVIÇO DE SOLDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 2,00 |CONSERTO DE PNEU |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 2,00 |CILINDRO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 2,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 3,00 |JOGO REPARO CILINDRO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |CILINDRO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 2,00 |ENCADERNAÇÃO |CANTINHO DO XEROX - IRMA CAROLINA KE|03.283.228/0001-24 | 7,00 |ENCADERNAÇÃO |CANTINHO DO XEROX - IRMA CAROLINA KE|03.283.228/0001-24 | 5,00 |NITROGÊNIO LIQUIDO |NITROSEMEN - PROD.AGROP.LTDA |85.093.524/0001-27 | 85,00 |DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS POR ME|RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA |84.587.302/0001-06 | 1,00 |BAINHA FRANCESA IMPORTADA |HEDLER COM. REP. PROD. VETERIN. |73.387.789/0001-59 | 4,00 |LUVA |HEDLER COM. REP. PROD. VETERIN. |73.387.789/0001-59 | 5,00 |DOSE DE SEMEM BOVINO |HEDLER COM. REP. PROD. VETERIN. |73.387.789/0001-59 | 10,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 12/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | PC | 0,22 | 0,22 | | PC | 5,67 | 5,67 | | KG | 0,05 | 0,65 | | PC | 0,10 | 0,20 | | PC | 0,33 | 0,66 | | PC | 0,08 | 0,08 | | PC | 3,86 | 7,72 | | PC | 0,26 | 0,52 | | PC | 1,50 | 1,50 | | UN | 0,63 | 1,89 | | UN | 0,14 | 0,14 | | PC | 0,85 | 1,70 | | UN | 40,00 | 40,00 | | HR | 42,00 | 42,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 4,00 | 8,00 | | UN | 6,00 | 12,00 | | UN | 555,00 | 1.110,00 | | UN | 4,952 | 14,86 | | PC | 25,00 | 25,00 | | UN | 555,00 | 1.110,00 | | UN | 2,90 | 20,30 | | UN | 3,60 | 18,00 | | LT. | 2,30 | 195,50 | | UN | 290,00 | 290,00 | | UN | 15,00 | 60,00 | | UN | 6,50 | 32,50 | | UN | 9,50 | 95,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ENCADERNAÇÃO |CANTINHO DO XEROX - IRMA CAROLINA KE|03.283.228/0001-24 | 1,00 |ENCADERNAÇÃO |CANTINHO DO XEROX - IRMA CAROLINA KE|03.283.228/0001-24 | 1,00 |LUVA NITRILICA GRANDE |COPERIO COOPERATIVA RIO DO PEIXE FI|84.590.314/0007-77 | 1,00 |SERVICO DE MECANICA |VRS PRESTADORA DE SERVICOS TORNO E S|03.267.534/0001-77 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MODEM ADSL ROUTER |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |WIRELES ROUTER PARA INTERNET SERVER |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV 3.0GHZ 800MHZ|ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |NOBREAK 1200 KVA |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 2,00 |NOTEBOOK A 75S125, PENTIUM IV 3.26GHZ |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 1022N |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ 800MH|ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |GRAVADOR DE CD 52X24X52 |ONITEC SERVICE LTDA |03.707.574/0001-92 | 1,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA |78.991.072/0001-35 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 13/13 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 2,40 | 2,40 | | UN | 1,90 | 1,90 | | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 500,00 | 500,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 279,00 | 279,00 | | UN | 388,00 | 388,00 | | UN | 2.709,00 | 2.709,00 | | UN | 484,00 | 968,00 | | UN | 6.736,00 | 6.736,00 | | UN | 1.577,00 | 1.577,00 | | UN | 3.204,00 | 3.204,00 | | UN | 175,00 | 175,00 | | UN | 96,00 | 96,00 | ----------------------------------------------------- 155.288,13 | | Total: -----------------------------------------------------