--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |REATOR LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 75,00 |PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250 MM |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 100,00 |CONECTOR PARALELO |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 100,00 |RECEPTÁCULO E-27 |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 30,00 |REATOR LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 10,00 |RELÉ FOTOELÉTRICA NF 5 A BASE 10A |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 50,00 |LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 20,00 |REATOR LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 50,00 |LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 80 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 200,00 |BRAÇO COMUM IP 25 X 1000 MM |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 15,00 |REATOR LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 80 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 100,00 |PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILU|MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 11,00 |LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 150,00 |RECEPTÁCULO E-40 |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 30,00 |LUMINÁRIA IP FECHADA USO EXTERNO COM GRAD|MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 7,00 |REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 50,00 |LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 100,00 |CHAVE IP 2F 2X30A RELÉ |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 12,00 |LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 100,00 |RELÉ FOTOELÉTRICA NF 5A |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 150,00 |BRAÇO ESPECIAL IP 49 X 3000 MM |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 10,00 |LUMINÁRIA IP ABERTA USO EXTERNO |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 30,00 |FIO DE COBRE 2,5 MM² |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 1.500,00 |LUMINÁRIA IP FECHADA USO EXTERNO COM VIDR|MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 10,00 |FITA ISOLANTE ADESIVA 0,19 X 19MM 20 METR|MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 20,00 |CHAVE IP 1X50 NA 198/242V RELÉ |MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO|04.705.969/0001-19 | 12,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |ÁGUA MINERAL 500ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 12,00 |ANEL REF. 4J0524 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 1/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 39,29 | 2.946,75 | | UN | 4,92 | 492,00 | | UN | 3,98 | 398,00 | | UN | 4,30 | 129,00 | | UN | 52,32 | 523,20 | | UN | 19,73 | 986,50 | | UN | 34,97 | 699,40 | | UN | 90,71 | 4.535,50 | | UN | 16,73 | 3.346,00 | | UN | 14,25 | 213,75 | | UN | 36,66 | 3.666,00 | | UN | 1.189,00 | 13.079,00 | | UN | 29,98 | 4.497,00 | | UN | 4,90 | 147,00 | | UN | 86,99 | 608,93 | | UN | 69,89 | 3.494,50 | | UN | 49,11 | 4.911,00 | | UN | 164,90 | 1.978,80 | | UN | 43,97 | 4.397,00 | | UN | 13,00 | 1.950,00 | | UN | 79,90 | 799,00 | | UN | 39,60 | 1.188,00 | | M | 0,79 | 1.185,00 | | UN | 139,98 | 1.399,80 | | UN | 5,89 | 117,80 | | UN | 139,90 | 1.678,80 | | UN | 4,95 | 9,90 | | UN | 0,68 | 8,16 | | UN | 0,20 | 0,20 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |REPARO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |JUNTA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |PISTAO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 2,00 |BRAÇADEIRA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |ROLAMENTO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |RETENTOR |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |ANEL |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |CANOS |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |ANEL |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 15,00 |TAMPA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |ANEL |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |ROLAMENTO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |ANEL |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 15,00 |RETENTOR REF. 8H9520 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |MANGUEIRA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |LONA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |ACOPLAMENTO ALAVANCA MARCHA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BUCHA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 4,00 |REBITE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 40,00 |PINO INFERIOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |MOLEJO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |LAMPADA DE SINALEIRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |LAMPADA DE FAROL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |RETENTOR CUBO DIANTEIRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |REPARO DO ESTABILIZADOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |BATENTE DA SUSPENSÃO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |VELAS |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |PINO CENTRAL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 2/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | JG | 160,49 | 160,49 | | UN | 0,48 | 0,48 | | PC. | 57,10 | 114,20 | | UN | 4,04 | 4,04 | | UN | 14,86 | 14,86 | | PC. | 40,32 | 40,32 | | PC. | 2,08 | 2,08 | | PC. | 46,23 | 46,23 | | PC. | 2,10 | 31,50 | | PC. | 100,33 | 100,33 | | PC. | 1,54 | 1,54 | | UN | 10,28 | 10,28 | | PC. | 0,64 | 9,60 | | UN | 11,23 | 11,23 | | UN | 18,33 | 18,33 | | JG | 38,50 | 38,50 | | UN | 76,30 | 76,30 | | UN | 12,00 | 48,00 | | UN | 0,20 | 8,00 | | UN. | 98,10 | 98,10 | | PC | 234,00 | 468,00 | | UN | 2,40 | 4,80 | | UN | 9,10 | 9,10 | | PC. | 17,40 | 34,80 | | JG | 33,40 | 33,40 | | PC. | 22,50 | 45,00 | | JG | 68,50 | 68,50 | | PC. | 33,40 | 66,80 | | UN. | 74,20 | 74,20 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |JUNTA HOMOCIMÉTRICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PINO SUPERIOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CABO FREIO DE MÃO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |PASTILHA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |JUNTA TAMPA VALVULA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |EMBUCHAMENTO HORIZONTAL |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |SERVICO PARTE ELETRICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CÓPIAS IMPRES|AX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |05.057.323/0001-35 | 250.000,00 |PARAFUSO Nº 7 |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 30,00 |AREIA FINA |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 2,00 |CANTONEIRA PINUS |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 20,00 |IMPERMEABILIZANTE SOMA AGUA - 5 KG |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 10,00 |FERRO CANTONEIRA 2,5 MM |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 5,00 |SOLVENTE LATA 900 ML |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 5,00 |ESPELHO MADEIRA PINHEIRO 25 X 15 |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 20,00 |PREGO 15 X 27 |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 1,00 |FORRO DE MADEIRA DE PINUS |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 10,00 |PREGO 12 X 12 |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 1,00 |PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 60,00 |TIJOLO 6 FUROS |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 500,00 |TELHA DE FIBROAMIANTO 3,05 X 6MM X 1,10 |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 10,00 |TAQUINHO IMBUIA 5 X20 |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 40,00 |CIMENTO - SACO 50 KG |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 12,00 |CAL HIDRATADO - SACO |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 5,00 |FIO RIGIDO 2,5 MM2. |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 100,00 |COLA SILICONE PARA COLAR PLÁSTICO - 300ML|TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 1,00 |FITA ISOLANTE ADESIVA 0,19 X 19MM 20 METR|ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 1,00 |VERNIZ FILTRO SOLAR - LATA 3,6 LITROS |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 3,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 3/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | PC | 173,90 | 173,90 | | UN. | 121,50 | 121,50 | | UN | 26,30 | 52,60 | | JG | 24,00 | 24,00 | | UN | 4,10 | 8,20 | | PC | 43,10 | 86,20 | | UN. | 108,00 | 108,00 | | HR | 984,00 | 984,00 | | UN | 0,08 | 20.000,00 | | UN | 0,05 | 1,50 | | M3 | 58,00 | 116,00 | | M | 0,55 | 11,00 | | UN | 16,00 | 160,00 | | M | 25,00 | 125,00 | | UN | 5,65 | 28,25 | | M | 2,30 | 46,00 | | KG | 5,40 | 5,40 | | M² | 9,60 | 96,00 | | KG | 7,00 | 7,00 | | UN | 0,45 | 27,00 | | UN | 0,28 | 140,00 | | UN | 36,00 | 360,00 | | M² | 29,00 | 1.160,00 | | UN | 20,00 | 240,00 | | UN | 4,50 | 22,50 | | MT. | 0,60 | 60,00 | | UN | 10,50 | 10,50 | | UN | 3,60 | 3,60 | | UN | 44,00 | 132,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |MASSA CORRIDA - LATA 3,6 LITROS |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 3,00 |BUCHA Nº 7 |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 30,00 |LIXA PARA MADEIRA 0,40 |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 10,00 |MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO C. E. M. FREI|ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 1,00 |TOMADA PARA COMPUTADOR |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 10,00 |CANALETA SISTEMA X |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 50,00 |COLA PARA MADEIRA - LATA 3,6 LITROS |ANDRÉ LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA. ME |07.624.275/0001-45 | 6,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMP|82.951.351/0003-04 | 5,00 |JANELA DE FERRO |DALLASIL FABRICA ESQUADRIAS METALICA|02.402.629/0001-93 | 1,00 |PORTA |DALLASIL FABRICA ESQUADRIAS METALICA|02.402.629/0001-93 | 1,00 |CORRIMÃO DE FERRO |DALLASIL FABRICA ESQUADRIAS METALICA|02.402.629/0001-93 | 2,00 |TERMINAL |MEPITA - MEPEL MECANICA PESADA LTD|75.831.545/0001-49 | 2,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |TERMINAL DE DIREÇÃO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |LONA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |TERCEIRA MOLA DIANTEIRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CONTRA PINO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |INDUZIDO MOTOR DE ARRANQUE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |TRAVA CUBO TRAZEIRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |JOGO DE ESCOVAS ARRANQUE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |REBITE POP |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 12,00 |TAMBOR DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |CONJUNTO PARAFUSO DE RODA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 4,00 |LENTE DE SINALEIRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CHIME |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |CILINDRO DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |BUCHA ARANQUE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 3,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 4/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 14,60 | 43,80 | | UN | 0,05 | 1,50 | | M | 0,80 | 8,00 | | UN | 3.390,00 | 3.390,00 | | UN | 4,95 | 49,50 | | M | 2,10 | 105,00 | | UN | 30,00 | 180,00 | | UN | 10,50 | 52,50 | | UN | 185,00 | 185,00 | | UN | 150,00 | 150,00 | | UN | 82,50 | 165,00 | | UN | 87,00 | 174,00 | | UN | 30,00 | 30,00 | | UN | 25,00 | 50,00 | | UN | 89,77 | 89,77 | | JG | 175,80 | 175,80 | | PC. | 143,90 | 143,90 | | UN | 3,20 | 6,40 | | UN | 78,00 | 78,00 | | UN | 2,40 | 4,80 | | UN. | 34,30 | 34,30 | | UN | 0,90 | 10,80 | | UN. | 261,00 | 522,00 | | PC | 13,50 | 54,00 | | UN | 14,30 | 14,30 | | PC. | 119,00 | 119,00 | | UN | 39,10 | 78,20 | | UN | 122,40 | 244,80 | | UN | 4,00 | 12,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |REBITE |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 128,00 |ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |RETENTOR CUBO DIANTEIRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |EMBUCHAMENTO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PINO DE CENTRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |PARAFUSO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |LONA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |CILINDRO DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |SERVICO DE MECANICA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |NOTA DE EMPENHO |GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA |83.512.731/0001-43 | 1.000,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |LEITURA DE PROCESSOS DO DIÁRIO DA JUSTIÇA|AD JUDICIA INFORMAÇÕES COMÉRCIO DE J|82.138.801/0001-82 | 1,00 |ARRUELA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 2,00 |RETENTOR REF. 4D1608 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |BUCHA REF. 3D2909 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |PORCA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 40,00 |JUNTA REF. 2D6380 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |BUCHA REF. 6F2320 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 2,00 |JUNTA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |PORCA REF. 4K0367 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 4,00 |PARAFUSO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 4,00 |ARRUELA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 4,00 |RETENTOR REF. 3J0378 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |PARAFUSO REF. 1A2029 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 8,00 |CANTO LÂMINA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 2,00 |BUCHA REF. 4D1644 |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 1,00 |LÂMINA |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 2,00 |PARAFUSO |MIRANDA & MIRANDA LTDA |85.193.860/0001-41 | 40,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 5/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 0,20 | 25,60 | | PC | 234,70 | 234,70 | | PC. | 21,00 | 42,00 | | UN | 210,00 | 210,00 | | UN | 7,90 | 7,90 | | UN | 25,30 | 50,60 | | JG | 145,00 | 145,00 | | UN | 122,40 | 244,80 | | UN | 2.487,00 | 2.487,00 | | UN | 13,00 | 13,00 | | UN. | 0,338 | 338,00 | | UN | 5,67 | 11,34 | | UN | 440,00 | 440,00 | | JG | 1,18 | 2,36 | | UN | 6,15 | 6,15 | | UN | 16,19 | 16,19 | | UN | 0,80 | 32,00 | | UN | 1,74 | 1,74 | | UN | 17,05 | 34,10 | | UN | 0,34 | 0,34 | | UN | 0,64 | 2,56 | | UN | 6,88 | 27,52 | | JG | 0,40 | 1,60 | | UN | 24,75 | 24,75 | | UN | 0,62 | 4,96 | | UN | 80,18 | 160,36 | | UN | 18,06 | 18,06 | | PC | 423,57 | 847,14 | | UN | 2,76 | 110,40 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |TROCA DE PNEUS |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 6,00 |ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE 8 UNIDADES|LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 7,00 |TÁBUA PARA CORTAR CARNE EM FÓRMICA |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 1,00 |SACO DE LIXO 30 LT - PACOTE C/ 10 UNIDADE|LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 26,00 |SABAO EM PO - CAIXA DE 1 KG. |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 211,00 |FACA GRANDE EM AÇO INOX PARA CORTAR CARNE|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 |DESODORIZADOR DE AR 400 ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 3,00 |ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE (VERDE AMA|LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 166,00 |PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO E GOFRADO|LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 72,00 |LUVA MÉDIA |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 10,00 |CERA LÍQUIDA AMARELA 750 ML |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 7,00 |PANELA DE ALUMÍNIO GRANDE 20 LTS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 3,00 |TOALHA PARA PANO |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 15,00 |FILTRO PARA CAFÉ 103 |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 6,00 |COBERTOR PULGUENTO CASAL |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 2,00 |TRAVESSA DE VIDRO COM TAMPA GRANDE |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 12,00 |LUVAS DE BORRACHA FORRADA C/ FLOCOS DE AL|SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 44,00 |ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 14 UNID. |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 90,00 |LIMPADOR MULTIUSO 500 ML |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 24,00 |CANECA PLÁSTICA ESCOLAR |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 130,00 |LIXEIRO DE PLÁSTICO TELADO PARA SALA DE A|SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 4,00 |COLHER DE INOX GRANDE |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 12,00 |COLHER DE SOPA EM AÇO INOX |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 128,00 |BACIA PLÁSTICA 8 LITROS |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 11,00 |NAFTALINA EM BOLAS - PACOTE C/ 50 UN. |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 12,00 |BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 115,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 6/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 7,00 | 14,00 | | UN | 1,38 | 8,28 | | PC | 1,74 | 12,18 | | UN | 4,60 | 4,60 | | PC | 0,66 | 17,16 | | UN | 4,74 | 1.000,14 | | UN | 5,00 | 10,00 | | UN | 4,65 | 13,95 | | UN | 0,56 | 92,96 | | UN | 18,80 | 1.353,60 | | PAR | 1,89 | 18,90 | | UN | 3,09 | 21,63 | | UN | 22,00 | 66,00 | | UN | 1,85 | 27,75 | | UN | 1,59 | 9,54 | | UN | 8,95 | 17,90 | | UN | 14,95 | 179,40 | | UN | 1,98 | 87,12 | | UN | 1,69 | 152,10 | | UN | 1,85 | 44,40 | | UN | 1,15 | 149,50 | | UN | 1,85 | 7,40 | | UN | 3,45 | 41,40 | | UN | 0,66 | 84,48 | | UN | 3,45 | 37,95 | | UN | 0,36 | 4,32 | | UN | 1,15 | 132,25 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |CONCHA EM INOX CABO DE PLÁSTICO MÉDIA |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 2,00 |FACA EM AÇO INOX PONTA ARREDONDADA |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 134,00 |MANGUEIRA PARA JARDIM 15 M |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO GRANDE |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 2,00 |SABONETE 125 GR |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 184,00 |PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO (DÚZIA) |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 8,00 |PAZINHA DE PLÁSTICO PARA LIXO - MÉDIA |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 12,00 |GARFOS INOX PARA ALMOÇO |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 156,00 |SABÃO EM PEDRA 400GR. |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 131,00 |BALDE PLÁSTICO 20 LITROS |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 13,00 |QUEROSENE, 1 LITRO |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 148,00 |CERA EM PASTA VERMELHA, LATA 375 GR. |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 140,00 |TOALHAS DE ROSTO |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 96,00 |TOALHAS DE BANHO |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 30,00 |TIRAS COPOS DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNI|SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 50,00 |AMACIANTE PARA ROUPA 2000 ML |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 27,00 |CORTINA DE TECIDO PRONTA 2MX1.50M C/ 2 UN|SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 10,00 |DESINFETANTE EUCALIPTO, 750 ML. |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 90,00 |COPINHOS 50 ML., CAIXA C/ 5000 UN |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 1,00 |ESPUMADEIRA EM INOX CABO DE PLÁSTICO MÉDI|SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 3,00 |LUVA CIRÚRGICA - CAIXA C/ 100 UN. |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 2,00 |PAPEL TOALHA PACOTE C/ 2 ROLOS |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 16,00 |AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1 LT. |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 282,00 |ALCOOL - FRASCO DE 1 LT. |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 199,00 |SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 17,00 |VASSOURA DE NYLON |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 54,00 |VASSOURA DE PALHA |SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 91,00 |LIMPA VIDROS 500 ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 69,00 |TAPETE PARA PORTA 50X60 |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 13,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 7/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 3,95 | 7,90 | | UN | 0,89 | 119,26 | | UN | 21,00 | 21,00 | | UN | 9,95 | 19,90 | | UN | 0,56 | 103,04 | | DZ | 0,49 | 3,92 | | UN | 0,75 | 9,00 | | UN | 0,66 | 102,96 | | UN | 0,44 | 57,64 | | UN | 4,89 | 63,57 | | LT | 3,78 | 559,44 | | LTA | 3,59 | 502,60 | | UN. | 1,59 | 152,64 | | UN. | 3,29 | 98,70 | | UN | 1,55 | 77,50 | | UN | 2,55 | 68,85 | | UN | 20,95 | 209,50 | | UN | 0,92 | 82,80 | | CX | 38,95 | 38,95 | | UN | 3,95 | 11,85 | | CX | 12,85 | 25,70 | | UN | 1,45 | 23,20 | | UN | 1,16 | 327,12 | | UN | 2,77 | 551,23 | | UN | 2,46 | 41,82 | | UN | 1,89 | 102,06 | | UN | 2,79 | 253,89 | | UN | 1,77 | 122,13 | | UN | 4,50 | 58,50 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |LIXEIRO DE PLÁSTICO COM TAMPA 20 LT |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 10,00 |POTE PLÁSTICO GRANDE COM TAMPA |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 4,00 |LÃMPADA FLUORESCENTE GRANDE 40 W |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 6,00 |CERA EM PASTA AMARELA 13 KG |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 15,00 |RODO DE ESPUMA PARA PASSAR CERA |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 7,00 |SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 150,00 |SACO DE LIXO 50 LT., PACOTE C/ 10 UN. |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 151,00 |DESINFETANTE EUCALIPTO 2 LITROS |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 153,00 |SABÃO EM PEDRA 500 GR |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 6,00 |FÓSFORO, CAIXA C/300 |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 47,00 |EXTENSÃO ELÉTRICA 10 M |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 3,00 |SACO DE LIXO 100 LITROS PCTE C/ 10 UNID.|LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 104,00 |PALHA DE AÇO Nº 02 |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 46,00 |CERA LÍQUIDA AMARELA 850 ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 36,00 |LAMPADA 100 WATS |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 130,00 |SUPORTE DE ÁGUA MINERAL |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 |CORDINHA P/ VARAL 10 METROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 5,00 |GUARDANAPO DE PAPEL 20X23 PCT C/ 50 UNID|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 4,00 |COPO MÉDIO DE VIDRO LISO |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 24,00 |ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA CABO PLÁSTICO|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 |TOALHA PARA LOUÇA |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 128,00 |COPO DESCARTÁVEL 180 ML- CAIXA C/ 3.000 U|SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 3,00 |SACO DE LIXO 15 LT., PACOTE C/ 10 UN. |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 14,00 |DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA DE 500 ML.|SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME |00.340.524/0001-21 | 252,00 |RODO DE BORRACHA COM SUPORTE PLÁSTICO |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 8,00 |ESPONJA DE AÇO |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 60,00 |LUSTRA MÓVEIS, 500 ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 10,00 |PRATO PLÁSTICO RESISTENTE TIPO ESCOLAR TA|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 50,00 |JOGOS NF PRODUTOR |GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA |83.512.731/0001-43 | 4.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 8/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 8,00 | 80,00 | | UN | 4,50 | 18,00 | | UN | 3,50 | 21,00 | | LAT | 98,50 | 1.477,50 | | UN | 2,10 | 14,70 | | UN | 1,52 | 228,00 | | UN | 0,72 | 108,72 | | UN | 2,10 | 321,30 | | UN | 1,07 | 6,42 | | UN | 1,25 | 58,75 | | UN | 16,00 | 48,00 | | CTE.| 0,72 | 74,88 | | UN | 0,35 | 16,10 | | UN | 1,62 | 58,32 | | UN | 0,85 | 110,50 | | UN | 10,50 | 21,00 | | UN | 0,45 | 2,25 | | CTE.| 0,32 | 1,28 | | UN | 0,85 | 20,40 | | UN | 0,99 | 1,98 | | UN | 1,60 | 204,80 | | CX | 46,45 | 139,35 | | UN | 0,66 | 9,24 | | UN | 0,68 | 171,36 | | UN | 2,15 | 17,20 | | UN | 0,29 | 17,40 | | UN | 3,19 | 31,90 | | UN | 1,40 | 70,00 | | UN. | 0,3332| 1.332,80 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |CAPAS PROTETORAS NF PRODUTOR |GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA |83.512.731/0001-43 | 500,00 |KIT DE ESFERA |CHC COMERCIAL HIDRAULICA CATARINENSE|07.502.352/0001-94 | 1,00 |ROLAMENTO |CHC COMERCIAL HIDRAULICA CATARINENSE|07.502.352/0001-94 | 1,00 |KIT REPARO |CHC COMERCIAL HIDRAULICA CATARINENSE|07.502.352/0001-94 | 1,00 |CAIXA DE DIREÇÃO |CHC COMERCIAL HIDRAULICA CATARINENSE|07.502.352/0001-94 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |ENXADA FERREIRO COM CABO |COPERIO COOPERATIVA RIO DO PEIXE FI|84.590.314/0007-77 | 5,00 |ENXADA |COPERIO COOPERATIVA RIO DO PEIXE FI|84.590.314/0007-77 | 5,00 |PARABRISA |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 1,00 |PALHETAS |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 2,00 |BOIA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 1,00 |MÃO DE OBRA |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 1,00 |SERVICO DE MECANICA |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 3,50 |TRANSPORTE 40 ALUNOS, COM VEÍCULO CAPACI|KAREN PADILHA KLOTZ ME |04.316.135/0001-11 | 32.800,00 |TRANSPORTE DE 70 ALUNOS, COM VEÍCULO CAPA|AGUATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA |02.392.311/0001-79 | 23.400,00 |TRANSPORTE 75 ALUNOS, COM VEÍCULO CAPACID|CVZ TRANSPORTES ZUCHI LTDA ME |81.380.826/0001-25 | 33.900,00 |TRANSPORTE DE 25 ALUNOS, COM VEÍCULO CAPA|ADILIO DA SILVA PAZ ME |06.149.182/0001-43 | 23.600,00 |TRANSPORTE 60 ALUNOS, COM VEÍCULO CAPACID|ADILIO DA SILVA PAZ ME |06.149.182/0001-43 | 30.800,00 |TERMINAL DE ATENDIMENTO DE LIGAÇÕES |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA HIDRÁULICA |MEDAL - METALUR. DALLA-LANA LTDA |83.610.790/0001-54 | 1,00 |LAVAR MOTOR |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 2,00 |LAVAGEM |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LAVAR MOTOR |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LAVAGEM |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 9/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 0,7964| 398,20 | | UN | 37,42 | 37,42 | | UN | 28,35 | 28,35 | | UN | 219,53 | 219,53 | | PC | 120,00 | 120,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 4,60 | 23,00 | | UN | 7,00 | 35,00 | | UN. | 850,00 | 850,00 | | JG | 47,00 | 94,00 | | UN | 80,00 | 80,00 | | HR | 27,50 | 27,50 | | UN | 35,00 | 122,50 | | UN | 0,80 | 26.240,00 | | UN | 1,74 | 40.716,00 | | UN | 1,75 | 59.325,00 | | UN | 1,19 | 28.084,00 | | UN | 1,36 | 41.888,00 | | UN | 200,00 | 200,00 | | UN | 120,00 | 120,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 15,00 | 30,00 | | UN | 40,00 | 40,00 | | UN | 5,00 | 5,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 18,00 | 18,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 3,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |ÁGUA MINERAL 500ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 12,00 |CARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |SERVIÇO DE SOLDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVICO DE MECANICA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SOLDA MIG CONCHA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA SOLDA EM GERAL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇOS COMANDOS HIDRÁULICO E DIVERSOS |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SOLDA MIG LANCA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇO DE SOLDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |PINO CENTRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |PASTILHA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |LONA DE FREIO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |FECHADURA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 3,00 |RETENTOR CUBO DIANTEIRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |JUMELOS TRASEIROS |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |PINO SUPERIOR |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |AMORTECEDOR DIANTEIRO |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |BUCHA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 6,00 |SEGUNDA MOLA TRASEIRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 2,00 |MÃO DE OBRA |OFICINA TRACO- ART S LTDA ME |81.332.769/0001-09 | 1,00 |FECHADURA DA PORTA |TURRA &CIA LTDA ME |06.986.495/0001-56 | 1,00 |EXTINTOR |TURRA &CIA LTDA ME |06.986.495/0001-56 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 10/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 8,00 | 24,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 4,95 | 9,90 | | UN | 0,80 | 9,60 | | UN. | 33,90 | 67,80 | | UN | 300,00 | 300,00 | | UN | 800,00 | 800,00 | | HR | 220,00 | 220,00 | | UN | 300,00 | 300,00 | | 0 | 310,00 | 310,00 | | UN | 380,00 | 380,00 | | UN | 120,00 | 120,00 | | UN | 60,00 | 60,00 | | PC | 145,00 | 290,00 | | UN. | 7,20 | 14,40 | | JG | 97,15 | 97,15 | | PC. | 135,00 | 270,00 | | JG | 99,40 | 99,40 | | UN. | 48,00 | 144,00 | | PC. | 134,00 | 268,00 | | UN | 33,50 | 67,00 | | UN. | 37,50 | 75,00 | | UN. | 206,50 | 413,00 | | UN | 9,20 | 55,20 | | UN | 122,40 | 244,80 | | HR | 879,00 | 879,00 | | UN. | 12,50 | 12,50 | | UN | 15,00 | 15,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |TROCA DA FECHADURA |TURRA &CIA LTDA ME |06.986.495/0001-56 | 1,00 |LENTES |ITAMIR TELLES CHAVES |75.362.574/0001-09 | 1,00 |SERVIÇO ALTENADOR |ITAMIR TELLES CHAVES |75.362.574/0001-09 | 1,00 |ESCOVA |ITAMIR TELLES CHAVES |75.362.574/0001-09 | 1,00 | SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA |GW INDUSTRIA E COMERCIO EDE RAÇÃO E |06.313.692/0001-04 | 1,00 |CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO DO PRÉDI|ROSANE SALETE ANZOLIN GIARETTA ME |07.727.751/0001-53 | 36,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA |78.991.072/0001-35 | 1,00 |COROA REF 7D3815 |CHAPECÓ COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS|02.912.894/0001-11 | 1,00 |CARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 1,00 |CARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 1,00 |DOSE DE SEMEM BOVINO |CIDASC |83.807.586/0001-28 | 20,00 |DOSE SEMEN BOVINO JUNO |CIDASC |83.807.586/0001-28 | 20,00 |MOLAS |ELETROS BREDA LTDA |78.869.534/0001-46 | 1,00 |KITS CARBURADOR |ELETROS BREDA LTDA |78.869.534/0001-46 | 1,00 |TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL |ELETROS BREDA LTDA |78.869.534/0001-46 | 1,00 |ÓLEO |ELETROS BREDA LTDA |78.869.534/0001-46 | 1,00 |NAVALHA |ELETROS BREDA LTDA |78.869.534/0001-46 | 1,00 |MANGUEIRA |CAMAJUR MANGUEIRAS VED. HIDRAULICAS |00.785.034/0001-39 | 1,00 |PASTA COM GRAMPO TRILHO PLASTIFICADA AZUL|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 80,00 |PAPEL LAMINADO DOURADO - FOLHA |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 15,00 |PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO - FOLHA |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 12,00 |PAPEL CAMURÇA ROSA - FOLHA |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 42,00 |PAPEL CAMURÇA PRETO - FOLHA |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 42,00 |PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 |COLA GLITTER COR VERMELHA TUBO 35 GR |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |COLA GLITTER COR AZUL TUBO 35 GR. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |ANILINA EM PÓ AZUL - TUBO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 10,00 |ANILINA EM PÓ VERDE - TUBO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 10,00 |COLA GLITTER COR VERDE TUBO 35 GR. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 11/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 5,00 | 5,00 | | PC. | 10,00 | 10,00 | | UN | 80,00 | 80,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 2.110,00 | 2.110,00 | | UN | 200,00 | 7.200,00 | | UN | 72,00 | 72,00 | | UN | 1.742,00 | 1.742,00 | | UN. | 33,90 | 33,90 | | UN. | 33,90 | 33,90 | | UN | 5,00 | 100,00 | | UN | 5,00 | 100,00 | | UN | 12,00 | 12,00 | | UN | 50,00 | 50,00 | | UN | 5,00 | 5,00 | | LT. | 10,00 | 10,00 | | UN | 38,00 | 38,00 | | UN | 70,00 | 70,00 | | UN | 0,40 | 32,00 | | UN | 0,36 | 5,40 | | UN | 0,29 | 3,48 | | UN | 0,29 | 12,18 | | UN | 0,29 | 12,18 | | UN | 7,80 | 62,40 | | UN | 0,87 | 1,74 | | UN | 0,87 | 1,74 | | UN | 2,00 | 20,00 | | UN | 2,00 | 20,00 | | UN | 0,87 | 1,74 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |COLA GLITTER COR DOURADA TUBO 35 GR. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 7,00 |COLA GLITTER COR PRATA TUBO 35 GR |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 7,00 |REABASTECEDOR PINCEL ATÔMICO VERMELHO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |REABASTECEDOR PINCEL ATÔMICO AZUL |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO PRETO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 3,00 |REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO VERDE |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |PAPEL DUPLEX (FOLHA) PRETO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 105,00 |PAPEL DUPLEX (FOLHA) BRANCO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 105,00 |PAPEL DUPLEX (FOLHA) MARRON |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 45,00 |PAPEL DUPLEX (FOLHA) VERDE |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 85,00 |PAPEL DUPLEX (FOLHA) AMARELO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 105,00 |PAPEL DUPLEX (FOLHA) VERMELHO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 105,00 |PAPEL DUPLEX (FOLHA) AZUL |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 105,00 |PAPEL CARTÃO (FOLHA) PRETO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 35,00 |PAPEL CARTÃO (FOLHA) AMARELO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 95,00 |PAPEL CARTÃO (FOLHA) VERDE |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 95,00 |PAPEL CARTÃO (FOLHA) MARROM |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 90,00 |PAPEL CARTÃO (FOLHA) VERMELHO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 95,00 |CARTUCHO DE TINTA PRETOP/ IMPRESSORA HP D|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 8,00 |PAPEL CARTÃO (FOLHA) AZUL |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 115,00 |CARTOLINAS ESCOLAR AMARELA 55X66 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 205,00 |BORRACHA VERDE PARA DESENHO - CAIXA COM 1|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |PAPEL SEDA ROSA - FOLHA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 60,00 |ETIQUETAS AUTO ADESIVAS 25,4 X 66,7 MM A4|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |PAPEL A4 PACOTE COM 100 FOLHAS - AMARELO|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 3,00 |PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO AZUL |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 50,00 |FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 MM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 77,00 |E.V.A ROXO - FOLHA 45 X 60 CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 23,00 |PAPEL A4 (210x297MM) C/ 10 RESMAS |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 87,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 12/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 0,87 | 6,09 | | UN | 0,87 | 6,09 | | UN | 2,47 | 4,94 | | UN | 2,47 | 4,94 | | UN | 2,47 | 7,41 | | UN | 2,47 | 4,94 | | UN | 0,35 | 36,75 | | UN | 0,35 | 36,75 | | UN | 0,35 | 15,75 | | UN | 0,35 | 29,75 | | UN | 0,35 | 36,75 | | UN | 0,35 | 36,75 | | UN | 0,35 | 36,75 | | UN | 0,33 | 11,55 | | UN | 0,33 | 31,35 | | UN | 0,33 | 31,35 | | UN | 0,33 | 29,70 | | UN | 0,33 | 31,35 | | UN | 55,75 | 446,00 | | UN | 0,33 | 37,95 | | UN | 0,23 | 47,15 | | CX | 11,70 | 117,00 | | UN | 0,05 | 3,00 | | CX | 18,20 | 36,40 | | UN | 2,80 | 8,40 | | UN | 0,49 | 24,50 | | UN | 0,65 | 50,05 | | UN | 1,00 | 23,00 | | CX | 98,44 | 8.564,28 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |DISQUETE 1,44 MB - CAIXA C/ 10 UN |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 25,00 |COLA EM BASTÃO 9GRS - CAIXA COM 24 UNID |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |PAPEL A4 PACOTE COM 100 FOLHAS - ROSA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 3,00 |PAPEL HECTOGRÁFICO ROXO (MATRIZ) CAIXA CO|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 1,00 |CADERNO DE DESENHO 48 FLS |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 550,00 |PAPEL CARTÃO ( FOLHA) ROSA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 30,00 |CARTOLINAS ESCOLAR AZUL 55X66 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 205,00 |E.V.A. ROSA FOLHA 45 X 60CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 23,00 |CARTOLINAS ESCOLAR ROSA 55X66 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 185,00 |E.V.A. AZUL FOLHA 45 X 60CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 28,00 |E.V.A. AMARELO FOLHA 45 X 60CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 28,00 |E.V.A. PRETO FOLHA 45 X 60CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 29,00 |CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, 18 ML.|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 29,00 |CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - C|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 3,00 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSOR|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA 1MM - |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 7,00 |CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA H|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 8,00 |CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA H|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA H|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 1,00 |CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL1MM - CA|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 9,00 |PINCEL P/ QUADRO BRANCO - CX. C/ 12 UN. (|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 18,00 |CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 6,00 |CANETA GEL - PRETO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 8,00 |FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX1170 |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 12,00 |CHAPA DE ISOPOR GROSSA 6 CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 17,00 |LIVRO ATA 100 FOLHAS |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 7,00 |COLA BRANCA 1000 ML. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |TINTA PARA TECIDO MARRON 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |CADERNO GRANDE COM 240 FOLHAS |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 13/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | CX | 5,70 | 142,50 | | CX | 13,20 | 132,00 | | UN | 2,80 | 8,40 | | CX. | 25,50 | 25,50 | | UN | 1,18 | 649,00 | | UN | 0,35 | 10,50 | | UN | 0,23 | 47,15 | | UN | 1,00 | 23,00 | | UN | 0,23 | 42,55 | | UN | 1,00 | 28,00 | | UN | 1,00 | 28,00 | | UN | 1,00 | 29,00 | | UN. | 0,52 | 15,08 | | CX. | 21,00 | 63,00 | | UN | 65,00 | 325,00 | | CX. | 21,00 | 147,00 | | UN | 55,75 | 446,00 | | UN | 55,75 | 557,50 | | UN | 55,75 | 55,75 | | CX. | 21,00 | 189,00 | | CX | 27,30 | 491,40 | | UN | 1,06 | 6,36 | | UN | 0,95 | 7,60 | | UN | 3,80 | 45,60 | | UN | 5,40 | 91,80 | | UN | 5,10 | 35,70 | | UN | 3,80 | 7,60 | | UN | 4,70 | 23,50 | | UN | 6,00 | 12,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |TINTA PARA TECIDO BRANCA 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 56,00 |CANETA GEL - AZUL |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 8,00 |TINTA PARA TECIDO PRETA 250 ML. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 56,00 |COLOR JET FOSCO 600 ML - PRATA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 3,00 |CHAPA DE ISOPOR GROSSA 2 CM DE ESPESSURA|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 32,00 |PAPEL LAMINADO AZUL - FOLHA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 32,00 |GIZ DE CARVÃO - CAIXA COM 12 UNIDADES |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 8,00 |PAPEL LAMINADO AMARELO - FOLHA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 32,00 |PAPEL LAMINADO PRATA - FOLHA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 32,00 |MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |PAPEL LAMINADO VERMELHO - FOLHA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 32,00 |TINTA PARA TECIDO VERMELHA FOGO 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 46,00 |PAPEL LAMINADO VERDE - FOLHA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 32,00 |TINTA PARA TECIDO ROSA CHÁ 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |TINTA PARA TECIDO AMARELO OURO 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 46,00 |TINTA PARA TECIDO AMARELO LIMÃO 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |ESMALTE VITRAL - OURO VELHO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |PALITOS PARA PICOLÉ - PACOTE COM 100 UNID|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 16,00 |TINTA RELEVO DIMENSIONAL METÁLICA DOURADA|LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 5,00 |ESMALTE VITRAL - VIOLETA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |VERNIZ GERAL 100ML |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 3,00 |ESMALTE VITRAL - PRETO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 4,00 |LIVRO PONTO 100 FOLHAS GRANDE |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 17,00 |FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 23,00 |PAPEL CAMURÇA ( FOLHA) ROXO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |ENVELOPE BRANCO 35 X 25 CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 280,00 |FITA DE VÍDEO 120 MIN. COM ESTOJO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 66,00 |COLOR JET FOSCO 600 ML - DOURADO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 3,00 |TINTA PARA TECIDO VERDE 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 46,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 14/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 4,70 | 263,20 | | UN | 0,95 | 7,60 | | UN | 4,70 | 263,20 | | UN | 12,90 | 38,70 | | UN | 1,77 | 56,64 | | UN | 0,35 | 11,20 | | CX | 6,90 | 55,20 | | UN | 0,35 | 11,20 | | UN | 0,35 | 11,20 | | UN | 0,65 | 6,50 | | UN | 0,35 | 11,20 | | UN | 4,70 | 216,20 | | UN | 0,35 | 11,20 | | UN | 4,70 | 23,50 | | UN | 4,70 | 216,20 | | UN | 4,70 | 23,50 | | UN | 1,62 | 3,24 | | UN | 1,00 | 16,00 | | UN | 2,00 | 10,00 | | UN | 1,62 | 3,24 | | UN | 5,30 | 15,90 | | UN | 1,62 | 6,48 | | UN | 5,35 | 90,95 | | UN | 1,60 | 36,80 | | UN | 0,29 | 0,58 | | UN | 0,15 | 42,00 | | UN | 6,00 | 396,00 | | UN | 12,90 | 38,70 | | UN | 4,70 | 216,20 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 (VERMELH|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 15,00 |TINTA PARA TECIDO SIENA NATURAL 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 45,00 |CANETA GEL - PRATA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 8,00 |TINTA PARA TECIDO VIOLETA 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |CANETA GEL - DOURADA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 8,00 |FITA ADESIVA PARDA 19MM X 50M |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 50,00 |TESOURA ESCOLAR PEQUENA EM AÇO INOX CABO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 150,00 |CD CDR-W DADOS - 700 MB 80M COM CAIXINHA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 60,00 |PAPEL CREPON SALMÃO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |PAPEL CREPON ROSA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 20,00 |PINTURA RELIEVE - OURO VELHO - 35 ML |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 5,00 |PAPEL CREPON LARANJA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 120,00 |LIVRO ATA COM 50 FOLHAS. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |REGUA GRANDE 80 CM - COM CABO DE MADEIRA|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 14,00 |ESMALTE VITRAL - AMARELO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSOR|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |PAPEL CREPON BRANCO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 150,00 |TINTA PARA TECIDO AZUL TURQUESA 250 ML |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 47,00 |PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PARA ARQUIVO D|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 112,00 |E.V.A. VERMELHO FOLHA 45 X 60CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 29,00 |ESMALTE VITRAL - BRANCO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |E.V.A. BRANCO FOLHA 45 X 60CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 28,00 |CARTOLINAS ESCOLAR BRANCA 55X66 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 640,00 |E.V.A. VERDE FOLHA 45 X 60CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 28,00 |ESMALTE VITRAL - PINK |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 4,00 |CLIPS GALVANIZADO Nº 4 COM 500 GR |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 13,00 |E.V.A. LARANJA FOLHA 45 X 60CM |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 20,00 |FITA PARA FILMADORA MP 8MM 120 MINUTOS |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |CARTOLINAS ESCOLAR VERDE 55X66 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 205,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 15/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | CX | 27,30 | 409,50 | | UN | 4,70 | 211,50 | | UN | 0,95 | 7,60 | | UN | 4,70 | 23,50 | | UN | 0,95 | 7,60 | | UN | 2,45 | 122,50 | | UN | 2,10 | 315,00 | | UN | 3,60 | 216,00 | | UN | 0,28 | 2,80 | | UN | 0,28 | 5,60 | | UN | 2,00 | 10,00 | | UN | 0,28 | 33,60 | | UN. | 3,00 | 6,00 | | UN | 2,10 | 29,40 | | UN | 1,62 | 3,24 | | UN | 65,00 | 325,00 | | UN | 0,28 | 42,00 | | UN | 4,70 | 220,90 | | UN | 0,55 | 61,60 | | UN | 1,00 | 29,00 | | UN | 1,62 | 3,24 | | UN | 1,00 | 28,00 | | UN | 0,23 | 147,20 | | UN | 1,00 | 28,00 | | UN | 1,62 | 6,48 | | CX | 3,75 | 48,75 | | UN | 1,00 | 20,00 | | UN | 13,00 | 130,00 | | UN | 0,23 | 47,15 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA 12 CORES |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 30,00 |CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 4,00 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 1,00 |GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 - CAIXA C/ 500|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |COPO DESCARTÁVEL 50 ML - PACOTE COM 100 |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COBREADOS CAIXA|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 21,00 |GLITER FURTA COR |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 26,00 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 4,00 |PAPEL A4 PACOTE COM 100 FOLHAS - AZUL |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 3,00 |PAPEL CREPON AZUL CLARO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 30,00 |COPO DESCARTÁVEL 300 ML - PACOTE COM 100|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA DES|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 2,00 |PAPEL CREPON PRETO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 30,00 |ESMALTE VITRAL - VERDE PISTACHE |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |PAPEL CREPON AMARELO OURO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 70,00 |ESMALTE VITRAL - LARANJA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 4,00 |CADERNO PAPEL CANSAN - FOLHA A4 |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 6,00 |CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA H|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |PAPEL CREPON VERMELHO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 50,00 |CALCULADORA MANUAL A PILHA GRANDE 12DG - |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 4,00 |PAPEL CREPON AZUL MARINHO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 70,00 |ESMALTE VITRAL - CERAMICA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |TESOURA DE PICOTAR 16 CM |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 3,00 |TINTA PARA CARIMBO PRETA 42 ML. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 5,00 |PAPEL CREPON MARRON |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 30,00 |PINCEL P/ QUADRO BRANCO, CX C/ 12 (PRETO|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 16,00 |FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX300 |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 12,00 |PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 70,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 16/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 10,50 | 315,00 | | UN | 55,75 | 223,00 | | UN | 65,00 | 65,00 | | CX. | 6,80 | 34,00 | | UN | 0,82 | 8,20 | | CX | 1,55 | 32,55 | | UN | 0,35 | 9,10 | | UN. | 99,00 | 396,00 | | UN | 2,80 | 8,40 | | UN | 0,28 | 8,40 | | UN | 2,30 | 11,50 | | UN. | 90,00 | 180,00 | | UN. | 0,28 | 8,40 | | UN | 1,62 | 3,24 | | UN. | 0,28 | 19,60 | | UN | 1,62 | 3,24 | | UN | 65,00 | 260,00 | | UN | 2,75 | 16,50 | | UN | 92,00 | 920,00 | | UN. | 0,28 | 14,00 | | UN | 31,50 | 126,00 | | UN. | 0,28 | 19,60 | | UN | 1,62 | 3,24 | | UN | 2,60 | 7,80 | | UN. | 2,40 | 12,00 | | UN. | 0,28 | 8,40 | | CX. | 27,30 | 436,80 | | UN. | 2,55 | 30,60 | | UN. | 0,28 | 19,60 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PRANCHETA ACRÍLICA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 2,00 |LAMINA PARA ESTILETE CX COM 10 UNID |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 4,00 |MOLHADOR DE DEDOS CREME 20 GR. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 6,00 |PEGA VERETAS |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 10,00 |JOANINHA MÉDIA CX COM 100 UNIDADES |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |ETIQUETAS P/ PASTA SUSPENSA COM VISOR - C|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 3,00 |PASTA AZ LOMBO LARGO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 50,00 |GRAMPO TRILHO 80MM CX C/ 50 |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 6,00 |PAPEL CAMURÇA LARANJA - FOLHA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 2,00 |TINTA PARA CARIMBO AZUL 42 ML. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |ANILINA EM PÓ MARRON - TUBO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 10,00 |CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESS. HP 840|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 1,00 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/IMPRESS. HP8|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 6,00 |PAPEL CAMURÇA BRANCO - FOLHA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 12,00 |FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO 1 VIA 80 COLUN|PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 12,00 |FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ 2070 |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 2,00 |PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA MAÇO 10 FLS |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 165,00 |TECIDO TNT PRETO 1,40 CM DE ALTURA E 100 |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 1,00 |GLITTER EM PÓ ESCOLAR PRATA TUBO 3GR |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 2,00 |PLÁSTICO TRANSPARENTE AUTO ADESIVO, ROLO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 7,00 |PERFURADOR GRANDE 2 FUROS P/ 100 FOLHAS |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 |ENVELOPE OFICIO BRANCO PEQUENO |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 520,00 |PINCEL ATOMICO, VERDE, C/ 12 UNIDADES |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 9,00 |ANILINA EM PÓ VERMELHA - TUBO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 10,00 |PINCEL ATOMICO, VERMELHO, C/ 12 UN. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |CLIPS GALVANIZADO Nº 1 COM 500 GR |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 16,00 |LAPIS BORRACHA_1 |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 5,00 |PINCEL ATOMICO, PRETO, C/ 12 UN. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |LAPIS PRETO N. 02, C/ 144 UN. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 46,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 17/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 4,50 | 9,00 | | CX | 1,00 | 4,00 | | UN | 1,90 | 11,40 | | UN | 2,50 | 25,00 | | CX | 3,55 | 7,10 | | CX | 2,80 | 8,40 | | UN | 2,60 | 130,00 | | CX | 3,00 | 18,00 | | UN | 0,29 | 0,58 | | UN | 2,40 | 24,00 | | UN | 1,80 | 18,00 | | UN | 82,80 | 82,80 | | UN | 90,00 | 540,00 | | UN | 0,29 | 3,48 | | CX | 50,00 | 600,00 | | UN | 10,90 | 21,80 | | UN | 0,30 | 49,50 | | UN | 119,00 | 119,00 | | UN | 0,33 | 0,66 | | UN | 31,25 | 218,75 | | UN | 72,80 | 145,60 | | UN. | 0,03 | 15,60 | | CX. | 11,85 | 106,65 | | UN | 1,80 | 18,00 | | CX. | 11,85 | 118,50 | | CX | 3,75 | 60,00 | | UN | 0,56 | 2,80 | | CX. | 11,85 | 118,50 | | CX. | 30,24 | 1.391,04 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |APONTADORES SIMPLES PEQUENO. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 530,00 |CADERNO BROCHURA C/ 60 FOLHAS - CAIXA C/ |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 14,00 |CANETA DESTACA TEXTO AMARELA |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 54,00 |PINCEL ATOMICO, AZUL, C/ 12 UN. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |PLASTICO XADRES VERMELHO - ROLO 50M |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 2,00 |ESTILETES LARGO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 26,00 |LAPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES. |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 353,00 |ANILINA EM PÓ AMARELA - TUBO |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 10,00 |GIZ DE CERA, PEQUENA, C/ 12 CORES. |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 120,00 |PAPEL CAMURÇA AZUL CLARO - FOLHA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 12,00 |GLITTER EM PÓ ESCOLAR BRANCO TUBO 3GRS |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 7,00 |CLIPS GALVANIZADO Nº 8 COM 500 GR |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 10,00 |PAPEL CAMURÇA VERMELHO - FOLHA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 42,00 |GIZ PASTEL SECO -CAIXA COM 12 UNIDADES |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 4,00 |REFIL DE COLA QUENTE TRANSPARENTE BISNAGA|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 9,00 |PLASTICO XADRES AZUL ROLO 50 METROS |PAPELARIA DEMÁTICA LTDA |05.080.511/0001-84 | 2,00 |PAPEL DE PRESENTE COM DESENHOS ROLO 6KG |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 8,00 |CALCULADORA MANUAL A PILHA PEQUENA 8 DOR |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 10,00 |PAPEL CAMURÇA VERDE BANDEIRA - FOLHA |LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO |84.583.921/0001-14 | 42,00 |CANETINHA GRANDE HIDROCOLOR COM 12 CORES |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 52,00 |TINTA PVA SEMI-BRILHO BRANCA LTA 20 LITRO|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |BAMBOLÊ |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 10,00 |BALÃO ROXO - PACOTE 50 UNID |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 5,00 |BALÃO AMARELO - PACOTE 50 UNID |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 8,00 |QUEBRA- CABEÇA CAIXA GRANDE |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |LASTEX - RETROS |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 3,00 |LÁPIS 6B COM 12 UNIDADES |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 4,00 |GLITER EM PÓ ESCOLAR PRATA TUBO 3 GR |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 24,00 |CORDA DE NYLON COM 20 METROS |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 18/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN. | 0,55 | 291,50 | | CX | 114,00 | 1.596,00 | | UN. | 0,55 | 29,70 | | CX. | 11,85 | 118,50 | | UN | 40,00 | 80,00 | | UN. | 0,75 | 19,50 | | CX | 5,90 | 2.082,70 | | UN | 1,80 | 18,00 | | CX | 0,85 | 102,00 | | UN | 0,29 | 3,48 | | UN | 0,33 | 2,31 | | CX | 3,75 | 37,50 | | UN | 0,29 | 12,18 | | CX | 12,00 | 48,00 | | KG | 16,20 | 145,80 | | MTS | 40,00 | 80,00 | | UN | 27,49 | 219,92 | | UN | 7,10 | 71,00 | | UN | 0,29 | 12,18 | | UN | 1,14 | 59,28 | | LAT | 218,50 | 218,50 | | UN | 2,80 | 28,00 | | PC | 2,15 | 10,75 | | CTE.| 2,15 | 17,20 | | UN | 7,90 | 39,50 | | UN | 0,65 | 1,95 | | CX | 5,26 | 21,04 | | UN | 0,33 | 7,92 | | UN | 4,25 | 8,50 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PAPEL MICRO-ONDULADO - FOLHA - ESTAMPADO|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 3,00 |REGUA TRANSPARENTE 30 CM PACOTE COM 10 UN|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 57,00 |CORANTE PARA TINTA PLÁSTICA 50 ML - MARRO|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |PAPEL MICRO-ONDULADO - FOLHA - PRATA |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 11,00 |BOLA DE ISOPOR 0,50MM |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 100,00 |PAPEL MICRO-ONDULADO - FOLHA - DOURADO |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 11,00 |CORANTE PARA TINTA PLASTICA BISNAGA 50 ML|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |PAPEL MICRO-ONDULADO - FOLHA - AZUL CLARO|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 9,00 |LÂMINA PARA RETROPROJETOR IMPR. COMPUTADO|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 4,00 |PAPEL MICRO-ONDULADO - FOLHA - ROSA |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 9,00 |PAPEL MICRO-ONDULADO - FOLHA - SALMÃO |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 9,00 |PAPEL MICRO-ONDULADO - FOLHA - BRANCO |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 9,00 |PAPEL SEDA VERDE - FOLHA |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 60,00 |TECIDO TNT BRANCO COM 1,40 CM DE ALTURA E|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 3,00 |TECIDO TNT AZUL COM 1,40 CM DE ALTURA E 1|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 2,00 |PAPEL MICRO-ONDULADO - FOLHA - VERDE CLAR|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 9,00 |PAPEL SEDA BRANCO - FOLHA |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 60,00 |TECIDO TNT AMARELO COM 1,40 DE ALTURA E 1|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 1,00 |CORANTE PARA TINTA PLÁSTICA AZUL BISNAGA |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |CORANTE PARA TINTA PLÁSTICA AMARELO BISNA|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |CORANTE VERDE PARA TINTA PLÁSTICA BISNAGA|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |TECIDO TNT VERMELHO COM 1,40 DE ALTURA E |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 2,00 |TECIDO TNT VERDE COM 1,40 DE ALTURA E 100|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 1,00 |BALÃO AZUL - PACOTE 50 UN. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 5,00 |CORANTE VERMELHO PARA TINTA PLÁSTICA BISN|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |CORANTE ROSA PARA TINTA PLÁSTICA BISNAGA |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |PINCEL CHATO AMARELO Nº 04 |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 8,00 |CORANTE PRETO PARA TINTA PLÁSTICA BISNAGA|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |PAPEL SEDA AZUL - FOLHA |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 60,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 19/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 0,81 | 2,43 | | CTE.| 1,70 | 96,90 | | UN | 2,39 | 11,95 | | UN | 0,91 | 10,01 | | UN | 0,13 | 13,00 | | UN | 0,91 | 10,01 | | UN | 2,39 | 11,95 | | UN | 0,81 | 7,29 | | UN | 9,90 | 39,60 | | UN | 0,81 | 7,29 | | UN | 0,81 | 7,29 | | UN | 0,81 | 7,29 | | UN | 0,07 | 4,20 | | UN | 119,00 | 357,00 | | UN | 119,00 | 238,00 | | UN | 0,81 | 7,29 | | UN | 0,07 | 4,20 | | UN | 119,00 | 119,00 | | UN | 2,45 | 12,25 | | UN | 2,45 | 12,25 | | UN | 2,45 | 12,25 | | UN | 119,00 | 238,00 | | UN | 119,00 | 119,00 | | PC | 2,15 | 10,75 | | UN | 2,45 | 12,25 | | UN | 2,45 | 12,25 | | UN | 0,86 | 6,88 | | UN | 2,45 | 12,25 | | UN | 0,07 | 4,20 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |APAGADOR PARA QUADRO BRANCO |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 9,00 |COLA GLITTER FURTACOR TUBO 35 GR. |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 |BALÃO VERMELHO - PACOTE 50 UN. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 8,00 |CANUDINHO - PACOTE C/ 100 UN. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 10,00 |GLITTER EM PÓ ESCOLAR VERMELHO TUBO 3 GR.|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 31,00 |LÂMINA P/ RETROPROJETOR IMPR. EM COMPUTAD|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 18,00 |GLITTER EM PÓ ESCOLAR DOURADO TUBO 03 GR.|PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 31,00 |GLITTER EM PÓ ESCOLAR AZUL TUBO 03 GR. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 31,00 |ALGODÃO - CAIXA 50 GR. |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |GLITTER EM PO ESCOLAR ROSA TUBO 03 GR. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 29,00 |GLITTER EM PÓ ESCOLAR VERDE TUBO 03 GR. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 24,00 |CORDA SOGA |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 |BOLA DE PING-PONG |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 12,00 |ALFINETES Nº 32 - CAIXA 50 GR. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 6,00 |ARAME Nº 16 |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 3,00 |BORRACHA BRANCA N. 60, C/ 60 UN. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 32,00 |PERCEVEJOS LATONADOS - CAIXA 50 GR. |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 26,00 |TRENA OU METRO |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |PASTA COM GRAMPO TRILHO PLASTIFICADA AMAR|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 40,00 |PAPEL VERGE BEGE - G/M2 - 180 COM 50 FOLH|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 13,00 |ELÁSTICO Nº 14 COM 14M |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |PAPEL VERGE BRANCO - GM2 - 180 COM 50 FOL|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 14,00 |PAPEL DUPLEX ( FOLHA) ROSA |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 20,00 |JOGO DE DOMINÓ |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 5,00 |PAPEL DUPLEX ( FOLHA) AZUL ESCURO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 20,00 |BALÃO SORTIDO - PCT COM 50 UNID |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 20,00 |BARBANTE P/ CROCHE Nº 06, C/ 800 GR. |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 10,00 |PILHA PEQUENA - PACOTE COM 04 UNID. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 6,00 |PILHA MÉDIA PACOTE COM 02 UNID |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 20,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 20/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 2,87 | 25,83 | | UN | 0,90 | 1,80 | | PC | 2,15 | 17,20 | | UN | 0,35 | 3,50 | | UN | 0,33 | 10,23 | | PC | 9,90 | 178,20 | | UN | 0,33 | 10,23 | | UN | 0,33 | 10,23 | | UN | 1,19 | 5,95 | | UN | 0,33 | 9,57 | | UN | 0,33 | 7,92 | | MT. | 0,70 | 1,40 | | UN | 0,24 | 2,88 | | CX | 1,91 | 11,46 | | KG | 9,75 | 29,25 | | CX. | 3,14 | 100,48 | | UN | 0,75 | 19,50 | | UN | 1,50 | 1,50 | | UN | 0,39 | 15,60 | | UN | 6,50 | 84,50 | | UN | 2,85 | 14,25 | | UN | 6,50 | 91,00 | | UN | 0,35 | 7,00 | | UN | 4,90 | 24,50 | | UN | 0,35 | 7,00 | | PC | 2,15 | 43,00 | | RLO | 7,90 | 79,00 | | UN | 1,60 | 9,60 | | UN | 1,90 | 38,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PAPEL PARDO ROLO 60 CM X 200 METROS |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 5,00 |PAPEL PARDO ROLO 1,20 X 200 METROS |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 5,00 |FITA ADESIVA PARDA 48 MM X 50 M - CRAFT T|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 129,00 |COLA CASCOREX - 01 LITRO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 11,00 |ALMOFADA PARA CARIMBO GRANDE Nº 04 |PLASTICOLAR JOACABA LTDA |68.967.140/0001-77 | 5,00 |BALÃO ROSA - PACOTE 50 UNID |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 5,00 |BALÃO PRETO - PACOTE 50 UNID. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 |CADERNO CALIGRAFIA 48 FOLHAS |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 990,00 |PAPEL CARTÃO (FOLHA) LARANJA |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 30,00 |TINTA GUACHE AMARELA 250 ML |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 10,00 |TINTA GUACHE AZUL 250 ML |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 16,00 |TINTA GUACHE BRANCA 250 ML |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 16,00 |TINTA GUACHE PRETA 250 ML |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 16,00 |TINTA GUACHE VERDE 250 ML |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 16,00 |TINTA GUACHE VERMELHA 250 ML |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 10,00 |TINTA AQUARELA AMARELA - CAIXA C/ 12 UNID|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 6,00 |TINTA AQUARELA BRANCA - CAIXA C/ 12 UNIDA|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 4,00 |TINTA AQUARELA AZUL - CAIXA C/ 12 UNIDADE|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 4,00 |TINTA AQUARELA VERDE - CAIXA C/ 12 UNIDAD|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 4,00 |TINTA AQUARELA VERMELHA - CAIXA C/ 12 UNI|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 4,00 |TESOURA EM AÇO INOX CABO PLÁSTICO LÂMINA |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 9,00 |GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 DE FERRO |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 13,00 |COPO DESCARTÁVAL 180 ML - PACOTE C/ 100 U|ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 66,00 |ENVELOPE 32 X 23 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 330,00 |BALÃO BRANCO - PACOTE 50 UN. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 5,00 |BALÃO VERDE - PACOTE 50 UN. |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 |QUADRO BARNCO 1,20M X 1,80M |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 3,00 |PINCEL CHATO AMARELO Nº 22 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 12,00 |PINCEL CHATO AMARELO Nº 20 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 21/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 28,60 | 143,00 | | UN | 59,80 | 299,00 | | UN | 6,14 | 792,06 | | UN | 9,90 | 108,90 | | UN | 3,75 | 18,75 | | CTE.| 2,15 | 10,75 | | UN | 2,15 | 17,20 | | UN | 0,49 | 485,10 | | UN | 0,33 | 9,90 | | UN | 2,45 | 24,50 | | UN | 2,45 | 39,20 | | UN | 2,45 | 39,20 | | UN | 2,45 | 39,20 | | UN | 2,45 | 39,20 | | UN | 2,45 | 24,50 | | UN | 7,39 | 44,34 | | UN | 7,39 | 29,56 | | UN | 7,39 | 29,56 | | UN | 7,39 | 29,56 | | UN | 7,39 | 29,56 | | UN | 6,44 | 57,96 | | UN | 4,70 | 61,10 | | UN | 1,30 | 85,80 | | UN | 0,10 | 33,00 | | PC | 2,15 | 10,75 | | PC | 2,15 | 17,20 | | UN | 97,90 | 293,70 | | UN | 2,20 | 26,40 | | UN | 1,82 | 14,56 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PINCEL CHATO AMARELO Nº 18 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 4,00 |PINCEL CHATO AMARELO Nº 16 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 |PINCEL CHATO AMARELO Nº 14 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 |PINCEL CHATO AMARELO Nº 12 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 |PINCEL CHATO AMARELO Nº 08 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 |PINCEL CHATO AMARELO Nº 00 |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 8,00 |PASTA COM ELÁSTICO AZUL |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 90,00 |PAPEL CAMURÇA AMARELO - FOLHA |ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME - DINÂ|85.248.680/0001-10 | 2,00 |BOMBA DE ENGRENAGEM |MEDAL - METALUR. DALLA-LANA LTDA |83.610.790/0001-54 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |CARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 1,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |SERVIÇO DE SOLDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |GRAMPO DE MOLA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |BATENTE |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |TAMBOR DE FREIO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PRISIONEIRO DA ADMISSÃO COMPLETO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |TERMINAL DE DIREÇÃO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |REBITE DE LONA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 24,00 |TERMINAL BATERIA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PINO DE CENTRO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |LENTE SINALEIRA DIANTEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ARRUELA LISA VIAT 5/16 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 7/16 CH 5/8 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 22/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 1,54 | 6,16 | | UN | 1,26 | 10,08 | | UN | 1,11 | 8,88 | | UN | 0,92 | 7,36 | | UN | 0,89 | 7,12 | | UN | 0,70 | 5,60 | | UN | 0,49 | 44,10 | | UN | 0,29 | 0,58 | | PC | 728,00 | 728,00 | | UN | 6,00 | 6,00 | | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | | UN | 5,00 | 10,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 50,00 | 50,00 | | UN. | 33,90 | 33,90 | | UN | 4,95 | 9,90 | | UN | 450,00 | 450,00 | | UN | 16,80 | 67,20 | | UN. | 10,25 | 10,25 | | UN. | 110,00 | 110,00 | | UN | 2,80 | 5,60 | | UN | 49,74 | 49,74 | | UN | 0,06 | 1,44 | | UN | 3,50 | 7,00 | | UN | 2,04 | 2,04 | | UN | 3,60 | 3,60 | | UN | 0,13 | 0,26 | | PC | 0,30 | 0,30 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CH 9/16 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 7/16X3 '' POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO 10X35 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |LONA DE FREIO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 0,50 |LAMPADA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |LAMPADA 1141 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PAR DE MEIAS |TONELLO & CIA LTDA |01.083.413/0001-40 | 20,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA TOTTI LTDA ME |07.369.822/0001-93 | 2,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |CHAVEIROS IDENTIFICADOR |RELOJOARIA NOVO SECULO |01.999.973/0001-49 | 10,00 |CHAVE |RELOJOARIA NOVO SECULO |01.999.973/0001-49 | 12,00 |DISCO |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 |DISCO 2TW |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 3,00 |DISCO |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |JOGO DE CHAVE DE BOCA |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |OXIGÊNIO CIL. |GASOXI OXIGENIO LTDA - ME |85.405.462/0001-41 | 7,00 |CONECTOR RJ11 |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |FILTRO |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |MÃO DE OBRA |TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELE|04.275.986/0001-63 | 1,00 |CORREIA |MACROMAQ - EQUIP.RODOV.IND. LTDA |83.675.413/0002-84 | 2,00 |CABO |MACROMAQ - EQUIP.RODOV.IND. LTDA |83.675.413/0002-84 | 1,00 |TACOMETRO REF 64703400 |MACROMAQ - EQUIP.RODOV.IND. LTDA |83.675.413/0002-84 | 1,00 |CALÇO REF 99981647 |MACROMAQ - EQUIP.RODOV.IND. LTDA |83.675.413/0002-84 | 4,00 |INDICADOR REF 64702101 |MACROMAQ - EQUIP.RODOV.IND. LTDA |83.675.413/0002-84 | 1,00 |TERMOMETRO REF 64703303 |MACROMAQ - EQUIP.RODOV.IND. LTDA |83.675.413/0002-84 | 1,00 |INDICADOR REF 64703103 |MACROMAQ - EQUIP.RODOV.IND. LTDA |83.675.413/0002-84 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 23/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | PC | 0,28 | 0,28 | | PC | 1,32 | 1,32 | | PC | 0,60 | 0,60 | | JG | 19,30 | 9,65 | | UN | 1,82 | 1,82 | | UN | 1,26 | 1,26 | | UN | 6,99 | 139,80 | | UN | 10,00 | 20,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 30,00 | 30,00 | | UN | 6,00 | 6,00 | | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 1,00 | 10,00 | | UN | 4,00 | 48,00 | | PC | 9,00 | 18,00 | | PC | 6,00 | 18,00 | | PC | 4,50 | 4,50 | | UN | 8,50 | 8,50 | | M3 | 18,00 | 126,00 | | UN | 1,10 | 1,10 | | UN | 24,00 | 24,00 | | HR | 115,00 | 115,00 | | UN | 32,30 | 64,60 | | M | 93,50 | 93,50 | | PC | 295,00 | 295,00 | | PC | 25,50 | 102,00 | | PC | 14,00 | 14,00 | | PC | 49,30 | 49,30 | | PC | 49,30 | 49,30 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |RELÓGIO REF MH-3300602 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |TERMINAL |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |FILTRO REF. 215502 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |PINO 6 MM |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |JUNTA |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |COPO REF MH-3703467 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |CICLONE FILTRO AR |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |CONE REF. 4B9373 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |CAPA REF. 4F2041 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |BUZINA |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |BOLA REF 2A1736 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |JUNTA REF. 4D6335 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |JUNTA REF. 4D6336 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |BUCHA REF. 1F2828 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |JUNTA REF. 4D6334 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |CAPA 2H3526 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |ROLAMENTO REF. 2H3517 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |JUNTA REF. 2Y3451 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |RETENTOR REF. 9Y9895 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |ROLAMENTO REF. 3L1425 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |RETENTOR REF. 5S2106 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |ANEL REF. 2P1487 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |RETENTOR REF 2P1692 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |MANGUEIRA REF. 5P7846 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |CORREIA |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |ARRUELA REF. 2Y2662 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |ARRUELA REF 4B7075 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |BUCHA REF 4F0886 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |JUNTA REF. 7B-4135 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 24/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | PC | 31,85 | 31,85 | | UN | 44,95 | 44,95 | | UN | 21,53 | 21,53 | | UN | 1,39 | 1,39 | | UN | 1,47 | 1,47 | | PC | 5,76 | 5,76 | | PC | 89,87 | 89,87 | | UN | 265,96 | 531,92 | | UN | 193,90 | 193,90 | | PC | 80,75 | 80,75 | | PC | 6,95 | 6,95 | | UN | 2,59 | 5,18 | | UN | 2,76 | 5,52 | | UN | 49,96 | 49,96 | | UN | 6,90 | 13,80 | | PC | 54,31 | 54,31 | | UN | 192,62 | 192,62 | | UN | 2,10 | 2,10 | | UN | 84,42 | 84,42 | | UN | 14,85 | 14,85 | | UN | 3,57 | 3,57 | | UN | 5,95 | 5,95 | | PC | 1,52 | 1,52 | | UN | 12,11 | 12,11 | | UN | 67,51 | 135,02 | | UN | 2,23 | 8,92 | | PC | 8,93 | 35,72 | | PC | 3,78 | 15,12 | | UN | 11,90 | 11,90 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |RETENTOR REF. 5D2187 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 6,00 |ENGATE REF 1G1504 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |ENGRENAGEM REF 1G1506 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |JUNTA REF. 2D 8157 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |JUNTA REF. 2D 3469 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |ROLAMENTO REF. 8H9789 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |PARAFUSO REF 0S1585 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |TRAVA REF. 7D8067 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |ESPAÇADOR REF 7D6531 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |JUNTA REF. 3D2981 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |TRAVA REF. 6B4841 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 8,00 |BUCHA REF. 6D6859 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |MANCAL |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |JUNTA REF. 4B7077 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |JUNTA REF. 5D0043 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |PLACA REF. 5D0034 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |TRAVA REF 7B7054 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 8,00 |ALAVANCA REF. 7D7714 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |CALÇO REF 7B0366 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |CAPA REF. 4B9374 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |BATERIA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇO TIP-TOP |BORRACHARIA TOTTI LTDA ME |07.369.822/0001-93 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA TOTTI LTDA ME |07.369.822/0001-93 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |CONJUNTO DE CRUZETA |MEPITA - MEPEL MECANICA PESADA LTD|75.831.545/0001-49 | 1,00 |MANGUEIRA |MEPITA - MEPEL MECANICA PESADA LTD|75.831.545/0001-49 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 25/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 4,94 | 29,64 | | PC | 97,53 | 195,06 | | PC | 102,10 | 408,40 | | UN | 11,14 | 11,14 | | UN | 11,42 | 11,42 | | UN | 13,57 | 13,57 | | PC | 0,81 | 1,62 | | UN | 1,42 | 2,84 | | PC | 39,06 | 39,06 | | UN | 5,47 | 21,88 | | UN | 1,67 | 13,36 | | UN | 72,63 | 145,26 | | PC. | 586,81 | 1.173,62 | | UN | 2,37 | 2,37 | | UN | 8,10 | 16,20 | | UN | 214,98 | 214,98 | | PC | 1,02 | 8,16 | | UN | 31,14 | 62,28 | | PC | 1,79 | 7,16 | | UN | 161,62 | 323,24 | | UN | 167,79 | 167,79 | | UN | 5,00 | 5,00 | | UN | 12,00 | 12,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | PC | 112,00 | 112,00 | | UN | 27,00 | 27,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 5,00 |CONSERTO DE PNEU |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |VEICULO KOMBI, MARCA WOLKSWAGEM, ANO 1998|AGRO DIVEL -COM.REP.DE MAQ.AGRIC.LTD|83.010.595/0002-74 | 1,00 |VEICULO KOMBI MARCA WOLKSWAGEN, ANO 1998,|JOACABA AUTO LTDA |84.584.325/0001-59 | 1,00 |TINTA A ÓLEO - LATA 3,6 LITROS |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 3,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA |78.991.072/0001-35 | 1,00 |DOSE DE SEMEM BOVINO |NITROSEMEN - PROD.AGROP.LTDA |85.093.524/0001-27 | 10,00 |DOSE DE SEMEM BOVINO |NITROSEMEN - PROD.AGROP.LTDA |85.093.524/0001-27 | 20,00 |LUVA |NITROSEMEN - PROD.AGROP.LTDA |85.093.524/0001-27 | 1,00 |NITROGÊNIO LIQUIDO |NITROSEMEN - PROD.AGROP.LTDA |85.093.524/0001-27 | 87,00 |DISCO |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 1,00 |PARABRISA |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 1,00 |VIGIA TR |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 1,00 |BORRACHA DE PARA BRISA |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 1,00 |SIKAFLEX |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 3,00 |SERVICO DE MECANICA |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 7,00 |MÃO DE OBRA |RUDIGER AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LT|79.013.686/0001-05 | 1,00 |TROCA DE PNEUS |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 2,00 |BOMBA DE ENGRENAGEM |MEDAL - METALUR. DALLA-LANA LTDA |83.610.790/0001-54 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LAVAGEM |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |PARABRISA |AUTO PECAS FERRI LTDA |82.169.954/0001-97 | 1,00 |CUBO REF. 5H0053 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 1,00 |RETENTOR REF. 2H 9298 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |DISCO REF. 6D2348 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |ANEL REF. 8F5900 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 26/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 40,00 | 40,00 | | UN | 10,00 | 50,00 | | UN | 15,00 | 30,00 | | UN | 15,00 | 30,00 | | UN | 10.000,00 | 10.000,00 | | UN | 10.000,00 | 10.000,00 | | UN | 32,50 | 32,50 | | UN | 4,95 | 14,85 | | UN | 72,00 | 72,00 | | UN | 9,00 | 90,00 | | UN | 10,00 | 200,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | LT. | 2,30 | 200,10 | | PC | 39,70 | 39,70 | | UN. | 850,00 | 850,00 | | PC | 430,00 | 430,00 | | PC. | 106,50 | 106,50 | | PC | 28,00 | 84,00 | | UN | 35,00 | 245,00 | | HR | 25,00 | 25,00 | | UN | 7,00 | 14,00 | | PC | 1.607,00 | 1.607,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 40,00 | 40,00 | | UN. | 75,00 | 75,00 | | UN | 310,67 | 310,67 | | UN | 16,15 | 32,30 | | UN | 379,03 | 758,06 | | UN | 8,33 | 16,66 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ANEL REF. 1M9015 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |ANEL REF. 4D6695 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |ANEL REF. 5H 4081 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |RETENTOR REF. 7B0368 |PARANA EQUIPAMENTOS |76.527.951/0008-51 | 2,00 |PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIR|FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMP|82.951.351/0003-04 | 5,00 |MONTAGEM PNEU |BORRACHARIA TOTTI LTDA ME |07.369.822/0001-93 | 2,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LAVAR MOTOR |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LAVAGEM |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |REPARO REF. 145455A1 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |REPARO REF. E156093 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |ROLAMENTO REF. J910739 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |SUPORTE REF. E60120 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |SUPORTE REF. D60627 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |PINO REF.E-62808 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |BUCHA REF D30933 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |ESPAÇADOR REF. D55732 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |ESPAÇADOR REF S78271 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |BUCHA REF. D42788 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |TRAVA REF. L76597 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |BUCHA REF. D46405 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |ARRUELA REF. 49581150 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 15,00 |BUCHA REF. D55626 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 |ANEL REF. E62734 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 6,00 |BUCHA REF. D37495 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 4,00 |BUCHA REF. D50146 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 27/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 16,47 | 32,94 | | UN | 23,96 | 47,92 | | UN | 20,86 | 41,72 | | UN | 78,08 | 156,16 | | UN | 10,50 | 52,50 | | UN | 5,00 | 10,00 | | UN | 13,00 | 13,00 | | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | | UN | 10,00 | 10,00 | | UN | 30,00 | 30,00 | | UN | 11,66 | 23,32 | | UN | 133,95 | 133,95 | | UN | 178,86 | 178,86 | | PC | 3,42 | 6,84 | | PC | 3,46 | 6,92 | | UN | 44,69 | 44,69 | | PC | 8,30 | 33,20 | | UN | 44,88 | 89,76 | | PC | 6,41 | 12,82 | | UN | 13,32 | 26,64 | | UN | 1,25 | 5,00 | | UN | 8,85 | 17,70 | | UN. | 1,17 | 17,55 | | UN | 13,37 | 26,74 | | UN. | 1,02 | 6,12 | | PC | 10,71 | 42,84 | | UN | 14,61 | 29,22 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ARRUELA REF. D28610 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 8,00 |CORREIA REF. J911559 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |PINO REF. E62805 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |ABRAÇADEIRA |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |CANO DE FREIO |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |CARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 1,00 |LAPIS DE MARCENEIRO 6 - B |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 2,00 |PREGO 25 X 72 |TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |97.349.187/0001-75 | 12,00 |LUBRIFICAÇÃO |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LAVAGEM |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |TACOMETRO REF. 64703431-97 |MACROMAQ - EQUIP.RODOV.IND. LTDA |83.675.413/0002-84 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA TOTTI LTDA ME |07.369.822/0001-93 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA TOTTI LTDA ME |07.369.822/0001-93 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |LAVAGEM |BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA|01.346.351/0001-11 | 1,00 |SUPORTE REF. 2P1488 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |ARRUELA REF. 5D8211 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 12,00 |PISTA REF. 2H3525 |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |LUBRIFICAÇÃO |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |LAVAGEM |AUTO POSTO AGUA DOCE LTDA |82.519.430/0001-89 | 1,00 |GÁS EM CILINDRO 45 KG |BUCCO MINASGAS - BUCCO&BUCCO LTDA |04.731.470/0001-86 | 1,00 |TERMINAL |MEPITA - MEPEL MECANICA PESADA LTD|75.831.545/0001-49 | 1,00 |ÁGUA MINERAL 500ML |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 12,00 |AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS |LETTRARI & CIA LTDA - |02.465.026/0001-30 | 2,00 |SERVICO DE MECANICA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇOS DE SOLDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 28/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN. | 1,01 | 8,08 | | UN | 77,92 | 77,92 | | UN. | 29,84 | 29,84 | | UN | 6,54 | 6,54 | | UN | 51,04 | 51,04 | | UN. | 33,90 | 33,90 | | UN | 1,20 | 2,40 | | KG | 6,60 | 79,20 | | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | | PC | 128,00 | 128,00 | | UN | 6,00 | 6,00 | | UN | 15,00 | 15,00 | | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | | UN | 8,00 | 8,00 | | UN | 25,00 | 25,00 | | PC | 497,83 | 497,83 | | UN | 6,25 | 75,00 | | UN | 99,65 | 99,65 | | UN | 7,00 | 7,00 | | UN | 20,00 | 20,00 | | UN | 138,00 | 138,00 | | UN | 86,00 | 86,00 | | UN | 0,80 | 9,60 | | UN | 4,95 | 9,90 | | UN | 12,00 | 12,00 | | 0 | 15,00 | 15,00 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |MÃO DE OBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVICO PARTE ELETRICA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |VARETA DE SOLDA DE FERRO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 0,60 |ELETRODO 48 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 3,00 |ESTOPA - FARDO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 15,00 |CINTA PLÁSTICA GRANDE |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |ARRUELA LISA VIAT 3/8 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 20,00 |PORCA SEXTAVADA TORQUE MA ZB 10MM |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 5,00 |PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CH 9/16 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 20,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 3/8X21/2 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 5,00 |PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 10X60 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 3,00 |CAPA 2 TRAMA 5/8 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 4,00 |MANGUEIRA 1 " COM TERMINAIS |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MAÇANETA CAPÔ |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ÓLEO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CABO CAPÔ |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CHAVE DE PARTIDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PORCA SEXTAVADA MA BMM CH 13 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 8X30 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |RELE |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |REPARO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 1/4X11/4 POL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MG 2 TRAMA 1/2 8C2AT 4000 PSI |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,60 |TERMINAL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |ELETRODO 46 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |LAMPADA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |CHAVE DE DIREÇÃO IM-11126 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |TERMINAL |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 29/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | HR | 30,00 | 30,00 | | HR | 12,00 | 12,00 | | HR | 5,00 | 5,00 | | KG | 14,00 | 8,40 | | UN | 14,70 | 44,10 | | UN | 4,40 | 66,00 | | UN | 0,92 | 1,84 | | PC | 0,10 | 2,00 | | PC | 1,13 | 5,65 | | PC | 0,20 | 4,00 | | PC | 0,70 | 3,50 | | PC | 1,50 | 4,50 | | PC | 5,38 | 21,52 | | UN | 304,14 | 304,14 | | PC | 7,20 | 7,20 | | LT. | 7,07 | 7,07 | | UN | 14,81 | 14,81 | | PC | 12,77 | 12,77 | | UN | 0,15 | 0,15 | | PC | 0,52 | 0,52 | | UN | 9,30 | 9,30 | | UN | 17,98 | 17,98 | | PC | 0,26 | 0,26 | | M | 22,54 | 36,06 | | UN | 6,56 | 13,12 | | UN | 10,29 | 10,29 | | UN | 21,70 | 43,40 | | UN | 42,32 | 42,32 | | UN | 16,70 | 16,70 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |MANGUEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ANEL DE VEDAÇÃO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |SERVIÇO DE SOLDA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |LONA DE FREIO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |REBITE DE LONA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 40,00 |CONTRA PINO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ARRUELA LISA VIAT 5/16 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PORCA SEXTAVADA MA BMM CH 13 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 8X30 |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ÓLEO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |ROLAMENTO CUBO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |CILINDRO RODA TRASEIRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 2,00 |ROLAMENTO CUBO |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |MÃO DE OBRA |AUTO MEC. ROSSI LTDA ME |00.109.560/0001-89 | 1,00 |LIXA Nº 100 |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 0,80 |LUVA |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |ROLO DE FITA ISOLANTE 20 M |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |PINCÉIS |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 3,00 |ROLO PINTURA |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 3,00 |BANDEJA PLÁSTICA 23CM |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 2,00 |VERNIZ LATA 900 ML |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO LATA DE 18 LIT|ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |LUVA |COOTAN COOP.AGROPEC.TANGARA |05.948.057/0007-26 | 30,00 |ADUBO ORGÂNICO MINERAL |COOTAN COOP.AGROPEC.TANGARA |05.948.057/0007-26 | 1,00 |TELHA TRANSLÚCIDA POLIESTER |DALACIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS MET|02.402.629/0001-93 | 103,70 |MÃO DE OBRA |DALACIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS MET|02.402.629/0001-93 | 65,60 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 3,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 30/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 156,31 | 156,31 | | UN | 0,63 | 0,63 | | UN | 85,00 | 85,00 | | HR | 24,00 | 24,00 | | JG | 10,92 | 10,92 | | UN | 0,06 | 2,40 | | UN | 0,21 | 0,21 | | UN | 0,08 | 0,16 | | UN | 0,15 | 0,30 | | PC | 0,52 | 0,52 | | LT. | 4,09 | 4,09 | | PC | 19,45 | 19,45 | | UN | 33,04 | 66,08 | | PC | 23,70 | 23,70 | | HR | 66,00 | 66,00 | | M | 2,50 | 2,00 | | UN | 3,50 | 3,50 | | PC. | 7,50 | 7,50 | | UN | 1,50 | 4,50 | | UN. | 8,50 | 25,50 | | UN | 3,00 | 6,00 | | UN | 11,00 | 11,00 | | UN | 115,00 | 115,00 | | UN | 0,40 | 12,00 | | UN. | 25,00 | 25,00 | | UN | 50,00 | 5.185,00 | | HR | 25,00 | 1.640,00 | | PC. | 1,29 | 3,87 | | PC. | 0,56 | 1,12 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 2,00 |ANEL TRAVA DO ROLAMENTO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ENGR. ACOPL. GRAFIRADA |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |JUNTA |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |RETENTOR |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ROLAMENTO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ROLAMENTO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 3,00 |ROLAMENTO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 3,00 |JUNTA |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 3,00 |JUNTA |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ANEL DE AÇO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 8,00 |ANEL VEDADOR |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 4,00 |ANEL VEDADOR |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 4,00 |DISCO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 10,00 |DISCO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 12,00 |ANEL DE AÇO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ARRUELA |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |GUARNIÇÃO |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |RETENTOR |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ANEL DE RETEN |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 2,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 4,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |ANEL |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 4,00 |JUNTA |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 4,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 31/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | PC. | 0,23 | 0,46 | | UN | 4,50 | 4,50 | | PC | 112,00 | 112,00 | | PC. | 1,89 | 1,89 | | UN | 6,12 | 6,12 | | PC. | 15,03 | 15,03 | | PC. | 54,80 | 54,80 | | PC. | 79,59 | 79,59 | | UN | 69,59 | 69,59 | | PC. | 12,80 | 12,80 | | UN | 190,11 | 570,33 | | UN | 27,83 | 83,49 | | UN | 6,51 | 19,53 | | UN | 0,39 | 0,39 | | UN | 16,34 | 130,72 | | PC | 49,50 | 198,00 | | PC | 67,65 | 270,60 | | PC | 13,37 | 133,70 | | PC | 35,17 | 422,04 | | UN | 54,38 | 54,38 | | JG | 23,51 | 23,51 | | UN | 4,41 | 4,41 | | PC. | 11,16 | 11,16 | | UN. | 5,96 | 5,96 | | PC. | 1,23 | 2,46 | | PC. | 7,98 | 31,92 | | PC. | 0,53 | 0,53 | | PC. | 0,80 | 3,20 | | UN | 0,42 | 1,68 | ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE CNPJ:82.939.398/0001-90 PRACA JOAO MACAGNAN, 322 C.E.P.:89654-000 -AGUA DOCE - SC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, d esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Qtde --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |JUNTA |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 1,00 |RETENTOR REF. 206864 |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 4,00 |ANEL REF 25K40112 |ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |02.423.263/0001-39 | 3,00 |RETENTOR |PAVIMAQUINAS -COM.PEC.SERV.LTDA |85.199.578/0001-71 | 1,00 |COLOR JET |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 1,00 |LÃMPADA FLUORESCENTE GRANDE 40 W |ANTONIO SARTORI & CIA LTDA |82.519.364/0001-47 | 6,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Folha: 32/32 ----------------------------------------------------- e 08 de Junho de 1994, ----------------------------------------------------- |Unid | Preço Unit | Preço Total | ----------------------------------------------------- | UN | 3,74 | 3,74 | | UN | 11,34 | 45,36 | | PC | 2,28 | 6,84 | | PC. | 74,00 | 74,00 | | TBO | 9,50 | 9,50 | | UN | 2,80 | 16,80 | ----------------------------------------------------- 407.526,22 | | Total: -----------------------------------------------------